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2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務成本，2020年1月補結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營業(yè)務成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
您好，2020年財務報表因為審計做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現(xiàn)在應該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應該怎么做呢？
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2022-02-14
老師，想問下，應付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調(diào)增納稅了，賬上應付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
如果當月有以前年度損益調(diào)整，為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當期本年利潤呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后，那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
關于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補繳所得稅
2/2041
2019-05-29
老師 這個調(diào)整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調(diào)整金額？ 感覺只要調(diào)整：境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關于養(yǎng)老保險調(diào)整的，就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了，這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬，在12月的利潤表中的凈利潤比資產(chǎn)負債表中的未分配利潤（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整？還是不需要做什么調(diào)整？
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2021-02-24
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
企業(yè)改制國有改為私營清盤賬上的未分配利潤高補繳稅額高，那應該如何整理賬套調(diào)低未分配利潤
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2019-07-11
支付2016.10.11-2017.10.10車險4262.52元（未稅金額4034.83，進項稅227.69）（專票發(fā)票備注車船使用稅960元）怎么做分錄，請做完整分錄，謝謝！
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2016-09-30
實際工作中企業(yè)所得稅調(diào)整后，部分廣宣費允許以后年度扣除的部分，在以后年度申報表中哪里填列？
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2021-08-26
今年7月分配了去年的凈利潤，做當期資產(chǎn)負債表時，利潤分配期初數(shù)和應付股利期初數(shù)都得調(diào)整吧
1/790
2020-08-11
我的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年凈利潤 剛好差一個所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整
1/2818
2018-01-11
以前月份的以前年度損益調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了，結(jié)賬的時候結(jié)到了利潤分配里了怎么處理
2/1876
2020-01-13
因為有以前年度損益調(diào)整，那么涉及的未分配利潤是直接在2季度的報表上手工修改未分配利潤嘛
8/720
2020-07-08
老師，這張憑證分錄做錯了，我要在2020調(diào)整需要沖銷嗎？還是直接寫一筆分錄，借應交稅費，貸以前年度損益
10/1337
2020-07-04
企業(yè)匯算清繳后，補繳了企業(yè)所得稅，做了分錄，導致資產(chǎn)負債表未分配利潤和年報時不一樣，如何調(diào)整
1/1329
2022-04-02
老師，這個書上的合并報表分錄調(diào)整的②和③為什么要將投資收益和其他綜合收益轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
2/508
2023-06-16