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中寧公司2021年12月初有關賬戶余額如下。賬戶借方余額賬戶貸方余額庫存現(xiàn)金1280應付賬款75400銀行存款223450短期借款100000應收賬款87600應交稅費15800庫存商品158900累計折舊24600固定資產587570實收資本800000長期股權投資100000未分配利潤143000合計1158800合計1158800中寧公司2021年12月發(fā)生以下業(yè)務，(1)收到其他單位前欠貨款32000元，存入銀行。(2)銷售商品1000件，每件售元100元，每件成本70元，增值稅稅率13%，款項已收，存入銀行。(3)采購商品批,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元，,增值稅率13%,貨已人庫，款未付(4)開出轉賬支票支付上述銷售商品的運雜費2000元。(5)從銀行存款賬戶中歸還短期借款50000元以及本月借款利息350元。(6)通過銀行轉賬支付上述部分購料款38500元。要求:根據(jù)上述資料，完成下列資產負債表的編制。
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2022-04-07
1. 1日 公司向建設銀行借入為期3個月的短期借款35 000元，并以轉賬支票的方式當天就將其存入建設銀行。結算方式為現(xiàn)金支票，支票號碼為1400。2. 1日 公司簽發(fā)農業(yè)銀行的現(xiàn)金支票一張，用于提取人民幣現(xiàn)金3 000元。結算方式為現(xiàn)金支票，支票號碼為14013. 1日 管理部門李四出差出差，預借差旅費800元，出納以現(xiàn)金付訖。4. 2日 公司向太平洋百貨公司銷售A產品500件，每件單價為80元/件，增值稅率為17%，收到對方付來的建設銀行的轉賬支票一張。結算方式為轉賬支票，支票號碼為1021。 5. 3日 公司簽發(fā)建設銀行轉賬支票一張，用于支付易通廣告公司廣告費1 500元，結算方式為轉賬支票，支票號碼為3493。6. 3日 公司向金鑫公司投資500 000元，資金從中國建設銀行存款賬戶中劃出。結算方式為轉賬支票，支票號碼為5512。7 .3日 公司以現(xiàn)金支付采購包裝物的款項1 000元。8 .4日 生產車間領用甲材料用于生產A產品，成本為25 000元。(數(shù)量500公斤，單價50元/公斤)
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2018-05-20
老師，商業(yè)匯票承兌的時候，怎么做分錄。是借：銀行存款，貸：應收票據(jù)嗎
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2023-10-03
1. A公司2021年發(fā)生的經濟業(yè)務如下。 （1）從銀行取得短期借款150000元，存入銀行。 （2）從銀行提取現(xiàn)金50000元。 （3）用銀行存款償還短期借款100000. （4）銷售產品一批，銷售價款452000元（含應收取的增值稅額），產品實際成本200000 元。產品已發(fā)出，貨款銀行已收300000元，余款未收。 （5）用銀行存款支付借款利息10000元，計入當期損益。 （6）應付工資100000元。其中，銷售人員工資20000，生產人員工資40000，車間管理人員 工資20000，行政管理人員工資20000，代扣代繳個人所得稅5000元，工資和稅款用銀行存 款支付。 （7）用現(xiàn)金支付管理費用22490元。 （8）按前述工資總額的8%提取職工福利費，按工資總額2%提取工會經費。 （9）收到原料一批，貨款（含增值稅）113000元，用銀行存款支付100000元，余款未付， 材料核算采用實際成本計價法。 （10）生產領用原料一批，價款200000元。 （11）用銀行存款購入一臺計算機，價計11300元，已投入使用。
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2023-03-08
老師我們有個周報表，就是用上周現(xiàn)金余額加本周收入減去本周支出得出本周余額，銀行也在這張表上同里，這樣的話取現(xiàn)不寫去庫存現(xiàn)金收入里，能對上嗎？
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2016-10-18
某單位2020年庫存累計支出1000萬元，工資津貼400萬元，2021年預計日常支出增加5%。該單位離銀行很近，交通便利。求2021年庫存現(xiàn)金限額（求區(qū)間）
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2021-10-20
收到保險公司賠付的車維修費，然后又支付給維修公司，從本公司過了一遍賬，這樣做可以嗎？借：銀行存款，貸其他應收 借：其他應收，貸銀行存款
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2018-11-06
行政事業(yè)單位的會計科目有哪些？比如說單位用銀行存款支付差旅費1000元，怎么做賬呢是不是借：管理費用―差旅費1000元，貸：銀行存款1000元
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2019-03-26
人才住房補貼公司發(fā)給個人時，做什么會計分錄？之前我做的是借：銀行存款貸：營業(yè)外收入，發(fā)放時做的是借：營業(yè)外支出貸：銀行存款對嗎？
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2021-09-20
老師，支付對方材料費，由于提供的賬號有誤，又退回我公司賬戶。會計分錄 借銀行存款10000 借財務費用~手續(xù)費5 貸銀行存款10005 摘要寫什么？
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2019-07-31
稅控盤本月開的發(fā)票金額少比如47萬，銀行存款收到的錢多55萬，這個要什么報增值稅。是以稅控盤的數(shù)去申報吧，而不是銀行存款，銀行存款多也是收到上個月的貨款。稅控盤開票金額53萬，銀行存款40萬。增值稅又什么申報
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2019-10-04
借；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；其他應收款　　貸銀行存款 有一張是增值稅海關稅票，有一個是關稅票 為什么還要在做一次銀行存款啊，銀行存款不是只付一次的嗎 ，那我付款出去不就不平了嗎
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2020-08-11
老師，我個體戶的無票支出，發(fā)現(xiàn)做錯了二筆，是還給個人的款項，我做到管理費用了，那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額，這算是調表不調帳嗎，借：其他應付款-個人，貸：銀行存款，月底的時候知道這是不會開票的錢，就又做了一筆，借：管理費用-無票支出，貸，其他應付款，今年問了本人才知道，有二筆是還款給個人，相當于我月底做的無票支出多余了，帳是22年的，匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉，我23年在補做分錄可以嗎，
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2023-03-27
老師，6月份有一筆銀行轉賬8606.20元，支付審圖費，沒有發(fā)票，借：應付賬款 貸：銀行存款 然后有一張7月6號開的專票，那就是7月份做賬： 借：管理費用-審圖費8119.06 進項 487.14 貸：應付賬款 對嗎？
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2023-12-05
甲公司購入L材料一批，專用發(fā)票上記載的貨款為30萬元，增值稅稅額48000元，發(fā)票賬單已收到，計劃成本為320000（280000）元，已驗收入庫，全部款項以銀行存款支付。請問這個會計分錄怎么做？
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2019-11-05
2017.6.5支付了2017年1-6月份的房租，發(fā)票在月底的時候尚未取得，分錄可以這樣寫嗎？借：預付賬款-房租 15000 貸：銀行存款 15000下月取得發(fā)票后，再做分錄，借：管理費用-房屋租賃 15000 貸：預付賬款 15000
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2017-07-03
員工罰款給開收款收據(jù)存入銀行，有銀行存根還要把收據(jù)票據(jù)附在上面起憑證嗎？
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2019-02-28
采購員預先支付備用金，借：其他應收款——備用金 貸：銀行存款，采購材料 借：原材料 貸：其他應收款——備用金 等到材料入庫 采購員報銷采購款 ，借：其他應收款——備用金 貸：銀行存款 ，這樣做有問題嗎，正確嗎
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2018-02-02
新政府會計第十七節(jié)： 例題：5-18處置過程中發(fā)生的費用總共58120，先用：借資產處置費用5000，貸庫存現(xiàn)金5000，然后：銀行存款53120，貸應繳財政款53120，不明白的是已經用庫存現(xiàn)金支了5000，銀行存款就應該是58120，為什么是還要減去5000呢？
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2019-03-16
企業(yè)支付購混凝土款200000元，沒取得發(fā)票，款項已支付，假設票要到明年才能取得怎么做賬務處理？
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2018-11-18