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老師您好，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，十月份出口了一批鋼材是不退稅的，我們開了零稅率的發(fā)票，做了進項稅額轉出，可以嗎？我們在填增值稅納稅表的時候，收入填到哪一欄？進項稅額轉出選哪一個呢？
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2021-12-09
對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
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2022-11-18
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產(chǎn)電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應納增值稅。
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2021-12-26
你好，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸方應交稅費應交增值稅未交增值稅。繳納后借應交稅費應交增值稅未交增值稅，貸記現(xiàn)金。那個應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅月末有余額嗎？
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2020-05-11
貨款為130萬元，增值稅進項稅額為16.9萬元；同時取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明的運輸費用10萬元，按其運輸費與增值稅稅率9%計算的進項稅額0.9萬元：象以上文字，怎樣判斷130元、10萬含不含稅費在里面？ 有很多題型價款是多少，后面跟著稅費是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費
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2020-07-11
老師，，注會取消考試是按省取消還是按市取消
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2021-08-13
為什么增值稅是未交增值稅而不是應交增值稅呀
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2019-03-13
月末結轉增值稅時，是否如下？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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2017-06-21
甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為200000元，增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉型，2×20年2月28日，甲公司將該機器設備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅額為20800元，出售時，該設備已計提折舊38800元，已計提減值準備4000元，甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元。的會計分錄
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2020-03-29
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產(chǎn)電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應納增值稅。
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2020-06-18
預繳增值稅時必須通過預繳增值稅科目嗎？直接借:應交增值稅-未交增值稅可以嗎？月末，必須把應交稅費-應交增值稅貸方科目余額轉入未交增值稅嗎？ 借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳稅時做 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-04-12
批發(fā)銷售汽油這個不是不用交消費稅嗎？ 但是稅法歷年真題有一問： 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸，開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元，汽油1噸＝1388升級消費稅稅率1.52/升 答案：96000×1388×1.52＝33756.16 百度了很多答案都是這個，還是歷年真題，不是很能理解，消費稅不是單一環(huán)節(jié)納稅，批發(fā)關節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費稅，求解！
1/1269
2021-07-12
您好老師 請問第一次充值1000送500是借：銀行存款貸：預收賬款，第一次消費400元是借：預收賬款266.67銷售費用133.33貸：主營業(yè)務收入400 客戶的卡里還剩733.33 第二次又充值了1000送100 消費了300，怎么核算？第三次沒充錢消費了100怎么核算？
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2025-02-10
投資企業(yè)與被投資單位發(fā)生的內(nèi)部交易損失,按照《企業(yè)會計準則第8號--資產(chǎn)減值》等規(guī)定屬于資產(chǎn)減值損失的,不予抵消，應當全額確認這句話怎么理解，不予抵消，全額確認，這里不懂，不抵消什么東西，全額確認啥東西
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2021-07-01
請問，老師，我公司是母公司并且是小型微利企業(yè)，轉讓全資子公司股權所得200萬元，請問增值稅稅率是多少？所得稅稅率是多少？轉讓股權中還涉及那些稅費？
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2024-09-18
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
ABC公司2021年每股收益為4元,支付的 每股股利為2元,每股賬面價值為40元,預期 收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。 公司股票數(shù)為0.85國債利率為7%,市場 風險溢價為5.5%。要求如下 (1)計算該公司的股權資本成本 (2)根據(jù)穩(wěn)定增長模型估計股票價值; (3)假設當前公司股票交易價格為60元/ 股,根據(jù)穩(wěn)定增長模型,計算隱含的增長率 (4)假設股利支付率保持不變,公司未來的 凈資產(chǎn)收益率(ROE)為多少時才能達到這 增長率?
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2022-04-10
做了一家餐飲公司的賬，每個月給員工充值400做餐費讓員工在店內(nèi)消費，但這筆錢不是拿真實的錢充值的，每天消費會在收銀報表中體現(xiàn)，但實際上是沒有收到錢的，也不確定每個月會不會消費完400，請問老師這個賬改怎么做
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2020-05-13
小規(guī)模餐飲，現(xiàn)在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費卡充值了500送了100，但是客戶實際在我店里消費了10 0 那我當天的會計分錄借：現(xiàn)金500，銷售費用100 貸：主營業(yè)務收入600，老師是這樣嗎，沒有消費的500我不用去管他是吧
1/1524
2017-09-11
酒店有儲值卡售賣，客人購買后可以在酒店消費。老板拿一張儲值卡送客戶，如何做賬？
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2019-08-09