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20×8年10月，甲公司用一臺已使用兩年的設(shè)備A從乙公司換入一臺設(shè)備B，支付清理費1 000元，從乙公司收取補價4 000元。設(shè)備A的賬面原價為50 000元，已提折舊32 000元；設(shè)備B的賬面原價為24 000元，已提折舊3 000元。置換時，設(shè)備A的公允價值為26 000元，設(shè)備B的公允價值22 000元。該交換不具有商業(yè)實質(zhì)，且交易雙方的增值稅稅率均為16%。甲公司換入設(shè)備B的入賬價值為（?。?A、15 640元? B、15 000元? C、18 240元? D、14 000元
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2020-04-03
親們，我們單位分期買了一輛挖機，然后付了首付款27萬，然后沒有按時付款，然后人家把挖機拉走了，不退定金，我們已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理做營業(yè)外支出嗎？需要附什么樣的憑證嗎？
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2023-11-08
老師，這個固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的差額六萬多我怎么沖？營業(yè)外支出嗎？分錄正確不，就是固定資產(chǎn)金額少入了
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2021-06-02
我準備像以前6萬一樣的做法，就是最后固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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2024-11-16
一車2010年購置的小車，原價22萬，已經(jīng)折舊6萬，現(xiàn)以23萬的價格出售，抵賬給客戶，如何做分錄？？
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2014-10-14
我們是酒店企業(yè)，支付給攜程的手續(xù)費和支付給總部的管理費和服務費匯算清繳時能不能填列在A105000表格第23行傭金及手續(xù)費支出
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2020-05-11
老師，今天做到出售08年以前的固定資產(chǎn)，我收到的是已開具的3%的出售資產(chǎn)普票，上面的稅是8679.62元含稅價是298000元，我知道按照我們小規(guī)模簡易辦法應交298000除以1.03再乘以2%,結(jié)果是5786.41，我想問的是票上不是已開了八千多了，那和實際交的不是有2786.41元的差額了嗎？這部分在做賬的時候怎么處理？是借應交稅費-已交稅金貸應交稅費-未交增值稅嗎？這是別人做的，最后一步的分錄看不懂，我的理解是：不是只要交5786.41就可以了嗎？
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2015-08-25
企業(yè)彌補虧損要不要做會計處理？2016年有可彌補虧損額，在申報2017年12月所得稅是可不可以抵減，抵減金額是以匯算清繳后的金額為準還是以會計賬務上的金額為準？
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2018-01-12
老師，18年的管理費賬載金額比18年實際的金額少了，這樣實際利潤就高了，那我匯算清繳時是不是直接在其他那里調(diào)減少了的那部份金額？會不會被查賬啊到時，因為少的部份金額是以前年度入賬時計到了費用里，其實是應該做資產(chǎn)的，所以18年發(fā)現(xiàn)了就更正，沖了費用導致的
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2019-04-17
我們公司2017年那時候是找代理記賬會計記賬的，老板也不懂，把發(fā)票都給了會計，然后2018年1月份把帳移交過來了，但是發(fā)現(xiàn)因為沒有很多收入，代理會計就發(fā)票都沒入賬做費用，那我2017年匯算清繳的時候能把這些調(diào)進去嗎？因為2018年收入肯定會比較多~
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2018-01-18
當年年中第二季度有多預交的所得稅，但無稅局退款， 需要做賬務處理么？分錄怎么寫？（不是年終匯算清繳）
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2020-07-13
出售閑置機器，該設(shè)備原值是850萬，已提折舊760萬，清理過程以銀行存款支付清理費10萬，取得變價收入90萬，算營業(yè)利潤的時候，是用營業(yè)收入 -（850-760+10-90），怎么理解？ 取得變價收入90，是說最后賣賺了90萬嗎？還是說最后賣虧了10萬，應該用原值-折舊就可以了，那怎么又多出了90萬變價收入？2019年的歷年真題二 第59題
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2022-07-05
企業(yè)車輛76.8萬，轉(zhuǎn)給私人上牌，車價70萬，上牌后轉(zhuǎn)回，價格70萬，無款項結(jié)算。請問分錄怎么做？是借：固定資產(chǎn)清理 6.8 貸：營業(yè)外支出6.8嗎
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2021-05-11
你好，4月份匯算清繳 調(diào)整了 2018年的稅務罰沒款和滯納金466元，補交了所得稅46元，我該怎么做賬務處理，謝謝
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2019-07-09
請問一下老師 2019年有10萬元未開票收入未報，現(xiàn)在匯算清繳時我要申報，需不需要做賬務處理，如不做賬務處理申報表數(shù)與匯算表對不上，請問一下老師，怎么處理合適
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2020-04-06
老師，問一下單位銷售自己使用過的生產(chǎn)行機器設(shè)備而且這臺設(shè)備已經(jīng)抵扣過進項稅額了，購貨方還能在進行抵扣嗎？是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
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2015-02-06
老師匯算清繳105050職工薪酬中的工資薪金支出是包含生產(chǎn)工人的工資和管理人員的工資嗎
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2021-03-26
老師物業(yè)收了業(yè)主裝修管理費，垃圾清運費，和裝修押金都是收據(jù)，咋做分錄？是按每戶做一張憑證，還是按每天收的錢做到一起做一筆分錄？
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2021-07-22
有工資薪金的企業(yè)是不是只能在稅局的個稅清算時間內(nèi)來處理的，因為我現(xiàn)在進入是找不到 要填 的申報表在哪里個稅匯算清繳的
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2020-03-19
18年做的憑證涉及到以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳時如何處理？是直接把財務報表調(diào)整上這差異，還是直接在匯算清繳表中體現(xiàn)呢？
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2018-05-15