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上期期末有留底100000，本期銷項(xiàng)稅10000，進(jìn)項(xiàng)稅1000，這樣的話，本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣，請(qǐng)問怎么做分錄
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2020-06-03
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現(xiàn)在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現(xiàn)在就可以做呢
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2018-09-30
老師，出口退稅里面的內(nèi)容，對(duì)于應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)<或=退稅限額的時(shí)候，免抵稅額=退稅限額-應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)，那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
老師你好，本月發(fā)現(xiàn)上月進(jìn)項(xiàng)票錯(cuò)誤，不能抵扣，銷項(xiàng)已開出且購方已抵扣，怎么申報(bào)可以避免本月繳納增值稅，謝謝
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2021-12-14
你好老師，想問一下我手到了免稅農(nóng)藥和樹苗的普通發(fā)票，我是否可以抵扣？抵扣額如何計(jì)算？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2019-09-06
老師有問題請(qǐng)教：苗木因?yàn)槭敲舛愴?xiàng)目，公司采購苗木收取發(fā)票后可以抵扣的稅率是按本行業(yè)銷項(xiàng)稅率抵扣的嗎？
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2018-03-02
老師請(qǐng)問下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸：管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
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2020-08-04
一般納稅人（建筑公司）收到了來自于自產(chǎn)自銷（苗木）的免稅普票。一般納稅人（建筑公司）可以拿來抵扣嗎？抵扣多少
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2024-01-15
生活服務(wù)行業(yè)21年1--3月享受的免征增值稅政策，免增政策截止到3月份，從4月份開始能否繼續(xù)享受進(jìn)項(xiàng)15%加計(jì)抵減？
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2021-04-10
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請(qǐng)問：本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí)：是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個(gè)循序?qū)?？謝謝！
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2022-02-16
老師，期初怎么抵銷啊，如果現(xiàn)在做會(huì)計(jì)憑證，改變的不是期末嗎？期初都能改變的？ 謝謝
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2024-07-12
老師好 ！增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證了一部分，還有兩張留到下期再抵扣，這期我怎樣操作呢？
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2019-12-09
請(qǐng)問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，如果本期進(jìn)項(xiàng)票多，不想本期抵扣，需要填表嗎？
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2019-09-18
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的，那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎？
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2018-07-07
當(dāng)期認(rèn)證，當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
請(qǐng)問:12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請(qǐng)問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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2020-01-03
老師，是不是今年進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣期限了呢，我們單位是2019年收到了一些專票，但是處于籌建期，目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號(hào)以前開具專票，公司以后會(huì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多一點(diǎn) ， 相當(dāng)于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項(xiàng)來抵扣16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)的時(shí)候怎么是填在已認(rèn)證申報(bào)抵扣？怎么不說做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
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2017-08-18