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12. A公司持有B公司40%的股權(quán)，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?，剩余投資繼續(xù)采用長期股權(quán)投資權(quán)益法核算，出售時A公司賬面上對B公司長期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本3 600萬元，損益調(diào)整為960萬元，其他權(quán)益變動600元。出售取得價款1 410萬元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f元。，為什么不是120？ A. 120　　　　　　　 B. 170　　　　　　　 C. 250　　　　　　　 D. 270
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2020-07-10
15. A公司從持有B 公司40%的股權(quán)，2019年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)的25%，出售時A公司賬面上對B公司長期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本為3600萬元，損益調(diào)整借方余額為960萬元，其他權(quán)益變動借方余額為600萬元。出售取得價款1410萬元。A公司2019年11月30日應(yīng)該確認(rèn)的投資收益為（ ）萬元
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2021-12-14
老師，我2017年退的所得稅在2018做帳是做成了“借：營業(yè)外收入，貸：銀行存款”，在2018年的時候交了所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了，怎么調(diào)整
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2019-07-29
為什么成本轉(zhuǎn)權(quán)益法 分紅，要 借：投資收益 貸：長期股權(quán)投資呢 你看實現(xiàn)凈利潤都是 借：長期股權(quán)投資 貸：投資收益 借：長期股權(quán)投資 貸：其他綜合收益 為什么分紅要反著做 借投資收益 ，？這不相當(dāng)于把投資收益沖了嗎 問題2 凈損益的 調(diào)整（賬面公允不一致）（內(nèi)部交易不調(diào)） 這個是什么意思 凈損益的 調(diào)整 賬面公允不一致 能否舉個大白話例子
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2020-09-11
老師下午好，我有一個有關(guān)增值稅的問題：即八種視同銷售中哪些情況是會計不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計不確認(rèn)收入的視同銷售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個案例，請看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷售成本下其他項調(diào)增70000元；
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2022-04-30
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
請問匯算清繳，請問職工薪酬318688，稅收金額是305000，為什么調(diào)增是13688，為什么扣除調(diào)整 項目也是13688
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2015-12-19
權(quán)益法下的年末分配凈利潤，應(yīng)該是借:長投——損益調(diào)整 貸:投資收益，還是貸盈余公積，未分配利潤？ 這個有什么區(qū)別嗎？
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2020-09-02
老師請問:長期股權(quán)投資其他綜合收益出售時，轉(zhuǎn)投資收益。成本法，權(quán)益乘，都轉(zhuǎn)嗎？損益調(diào)整只有在未實現(xiàn)內(nèi)部交易時才有嗎？
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2020-02-17
，一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【16000】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【40000】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【56000】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。這個怎么辦？
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2019-05-01
您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【99999.96】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【102514.28】元； 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。是否正確
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2019-04-24
老師，我們廠準(zhǔn)備貸款，資產(chǎn)負(fù)債率185%，19年收入才180多萬，準(zhǔn)備貸款1600多萬，現(xiàn)在銀行說，我們負(fù)債率太高，而且收入要是貸款的2倍，那是不是說要我們報表做假呢？其他相關(guān)指標(biāo)勾稽調(diào)整什么意思？這樣會不會有風(fēng)險。 要求： 資產(chǎn)負(fù)債率過高，財務(wù)報表需調(diào)整，部分財務(wù)收據(jù)需調(diào)整，（資產(chǎn)，負(fù)債，固定資產(chǎn)，營業(yè)收入，凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)需優(yōu)化） 回復(fù)： 主要條件一般資產(chǎn)負(fù)債率上限是70%，上年度營業(yè)收入不低于貸款金額的2倍，其他相關(guān)指標(biāo)根據(jù)這兩個數(shù)據(jù)的會計報表勾稽關(guān)系調(diào)整即可
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2020-07-30
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時，把2015年掛賬的預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了，2018年這個時候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時已經(jīng)把100萬調(diào)整增為收入，扣除相關(guān)費用后產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個時候怎么做賬務(wù)處理？?2018年調(diào)整時做的分錄：一、借：以前年度損益 100 貸：預(yù)收賬款 100二、借：利潤分配/未分配利潤 75 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 25 貸：以前年度損益調(diào)整 100 （這個時候應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬這樣對嗎？）
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2018-10-16
用了 以前年度損益調(diào)整這個科目 在報表如何調(diào)整？
1/847
2019-05-13
有沒有一種情況，能夠調(diào)整會計政策而不追溯調(diào)整？
1/280
2022-05-05
當(dāng)期利潤總額是指納稅調(diào)整后還是調(diào)整前的數(shù)據(jù)？
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2017-06-17
所得稅匯算清繳后要調(diào)整以前年度損益，怎么調(diào)整
1/2844
2018-05-29
老師你好，跨年發(fā)票，涉及以前年度損益調(diào)整，是只調(diào)整匯繳的表嗎？還是年度財務(wù)報表也要調(diào)整？
1/1442
2020-03-27
公司購買股票短期投資未出售 年底時需要計入公允價值變動損益么 所得稅匯算清繳需要填寫投資收益納稅調(diào)整表么
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2023-05-09
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