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個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以年年度虧損，包不包括以前年度個(gè)人稅前每月扣除費(fèi)用5000元。比如說(shuō)合伙企業(yè)有2個(gè)自然人合伙人，上年度虧損10萬(wàn)元，每個(gè)自然人年度稅前扣除費(fèi)用6萬(wàn)，那么今年彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)元還是22萬(wàn)元？
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2020-12-26
公司屬于小型微利企業(yè)，財(cái)務(wù)每季報(bào)企業(yè)所得稅在12行中都有個(gè)減免所得稅額。這個(gè)減免所得稅額該如何計(jì)算出來(lái)的呢？
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2017-01-04
老師，我們是小規(guī)模酒店小型微利企業(yè)，2020年9月份凈利潤(rùn)6633.86，已交企業(yè)所得稅=6633.86*5%=331.7，2020年10月利潤(rùn)19954.24，11月虧損-21987.13元，12月13052.36，那10-12月份應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少？
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2020-12-29
老師，我未分配利潤(rùn)300萬(wàn)，2個(gè)股東，一個(gè)占20％，另一個(gè)80％，現(xiàn)小股東要轉(zhuǎn)讓股份，他應(yīng)分配60萬(wàn)，這筆分紅按20％應(yīng)交個(gè)人所得稅12萬(wàn)，這筆錢是要企業(yè)代交嗎？該怎么報(bào)稅？怎么做分錄？
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2017-12-06
老師，計(jì)提繳納企業(yè)所得稅分錄？ 還有還要錄一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證嗎？損益會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-11-07
老師，你好！麻煩幫忙看一下企業(yè)所得稅填報(bào)，享受小型微利企業(yè)減免所得稅額4914.52，固定資產(chǎn)一次性折舊調(diào)減33348.08，在點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)已享受優(yōu)惠8337.02，這個(gè)是哪里算出來(lái)的
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2019-10-21
一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)填錯(cuò)不能享受小型微利企業(yè)能更正？
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2019-10-18
你好老師，請(qǐng)教下，我在廣東省電子稅務(wù)局申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，不知道為什么選不了“小型微利企業(yè)”？
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2019-07-09
老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表 13欄次如何取數(shù)，系統(tǒng)提示符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我知道是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，自己算的話怎么取數(shù)
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2024-01-08
如果本年是虧損，那在本年結(jié)賬前確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？是先確認(rèn)所得稅資產(chǎn)還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢？
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2018-08-22
鄒老師：我公司是小型微利企業(yè)，2019年，我公司盈利95萬(wàn)元，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元？
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2019-12-15
老師 小型微利企業(yè)計(jì)算應(yīng)納所得稅額怎么計(jì)算 試用哪些稅率？
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2019-07-14
總公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，那下屬獨(dú)立核算的分公司也符合小型微利的標(biāo)準(zhǔn)，分公司可以享受所得稅優(yōu)惠嗎
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2020-11-26
小規(guī)模企業(yè)，未分配利潤(rùn)分紅給法人股東是否要扣繳個(gè)人所得稅
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2021-07-20
小型微利企業(yè)不是減按25%計(jì)入應(yīng)納所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。為啥課件說(shuō)按照5%繳納
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2025-08-16
李四花30萬(wàn)購(gòu)買軟件公司注冊(cè)為200萬(wàn)元的10%的股份，兩年后，假如軟件公司未分配利潤(rùn)為0，李四把10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓收入為35萬(wàn)。個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額是多少？
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2021-04-26
老師好！請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅，現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅，免稅是全部收入入主營(yíng)，補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅，所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益)，請(qǐng)教分錄怎么寫，￣收入少了，補(bǔ)了稅，感謝?。?！
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2018-12-28
老師您好！我公司為小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度利潤(rùn)總額是5683.77，要交的所得稅是5683.77*10%=568.38（這是利潤(rùn)表里填的），所得稅申報(bào)表填的是：第10行實(shí)際利潤(rùn)額是5683.77，第12行應(yīng)納所得稅額是5683.77*25%=1420.94，第13行減免所得稅額是5683.77*15%=852.57，第19行本季實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是1420.94-852.57=568.37，兩個(gè)數(shù)相差0.01，老師這個(gè)情況怎么辦？
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2016-10-20
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06 請(qǐng)問(wèn)2016年可以這樣更正嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借；以前年度損益調(diào)整26.8貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)240.4 貸；以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
企業(yè)所得稅:年利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)元，減按5%的稅率繳納企業(yè)所得稅。年利潤(rùn)100萬(wàn)元到300萬(wàn)元，減按10％的稅率繳納企業(yè)所得稅。以上減稅政策，自2019年1月1日起，實(shí)施期暫定三年。問(wèn)題：所得稅不是按25%嗎，這個(gè)減按5%跟減按10%，就是按5%，按10%的意思吧？ 如利潤(rùn)總額是90萬(wàn)，那就是所得稅是90萬(wàn)*5%？
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2019-01-12