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老師你好，個體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點都是多少
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2020-09-17
老師你好，私企公司成立工會有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費234.86，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
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2019-04-17
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月多計提增值稅，實繳增值稅沒錯，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個月沖回，借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項加預(yù)繳剛好抵扣銷項，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會計分錄時候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進(jìn)銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2020-04-07