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小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,工程地點(diǎn)不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
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2016-10-18
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進(jìn)增值稅,賣東西也不寫銷項(xiàng)稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費(fèi)用,這樣計(jì)對(duì)嗎? 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng),是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
上月多計(jì)提增值稅,實(shí)繳增值稅沒錯(cuò),造成上月未見增值稅貸方有余額,下個(gè)月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
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2020-06-10
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個(gè)步驟,有的沒有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04