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怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
老師，我們這邊是一直沒有交稅，買東西也不進增值稅，賣東西也不寫銷項稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費用，這樣計對嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當期不用交稅。我當月做賬的時候，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學堂這邊有的學習下嗎？？
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2019-04-17
應(yīng)交稅費為負數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費為繳納，負數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
老師，當月進項大于銷項，分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
上月多計提增值稅，實繳增值稅沒錯，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個月沖回，借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進項加預繳剛好抵扣銷項，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會計分錄時候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢？
1/1110
2016-10-18
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅？
1/1253
2020-06-10
我公司為使項目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項目的稅怎么能在分公司交？需怎么運作？請指點，非常感謝！
1/955
2021-01-23
老師，購買低值易耗品，不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23