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老師，之前KTV用代金券抵廣告費，我做的分錄是: 借:營業(yè)費用-廣告費 貸:預(yù)收賬款-代金券 持代金券來KTV消費時: 借:預(yù)收賬款-代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過，只用了5千元，還有1萬元未來使用作廢了，這作廢的一萬元要做會計處理嗎？要怎么做分錄？急！
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2016-01-13
計提印花稅(主營業(yè)務(wù)收入*80%*0.03%)是什么意思?
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2015-10-09
老師，銀行12000，發(fā)票10000，分錄 借 銀行存款，袋 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 預(yù)收賬款 2000 還有 銀行8000 發(fā)票10000 分錄是借 銀行 8000 應(yīng)收 2000 袋 主營業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅金 ，這兩個分錄對嗎
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2019-05-27
老師新年好！公司2019年10月放在超市銷售的水果于11月銷完，因其內(nèi)部人員調(diào)整一直未結(jié)賬，故公司年前也未入賬，今年2月初超市將款打入公司賬戶未開票，現(xiàn)在開票入賬：①借銀行存款 貸預(yù)收賬款②借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入一水果（公司免稅）這樣對嗎？
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2020-02-15
老師，再問一下，飯店交稅按10000元還是10500？（公司在到店里充值10000元，贈送500元。請問老師，公司怎么做賬？飯店怎么做賬？曉海老師 會計中級職稱 1小時前 你好！飯店這樣處理 充值時 借 庫存現(xiàn)金 10000 銷售費用 500 貸 預(yù)收賬款--個人 10500 消費時 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 你們公司按實際付款額做賬就可以 借：預(yù)付賬款 10000 貸：現(xiàn)金 10000 （因為一般情況下贈送部分不會開發(fā)票的））
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2016-02-14
老師好，咨詢個問題，就是我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人的當(dāng)月我錄憑證做科目的時候銷項稅沒有做，月底才做的一筆，那我是要沖主營業(yè)務(wù)收入嗎？謝謝
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2020-02-28
七月，有一筆業(yè)務(wù)，借銀行存款3400，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。已經(jīng)開票。八月發(fā)現(xiàn)多收了1400，把這1400退給人家了。到9月才收回發(fā)票沖紅。從新開正確的發(fā)票給人家。要怎么做賬呢
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2019-10-10
我公司和客戶A以及客戶A的子公司B都有合作關(guān)系，客戶B通過母公司A將錢打給我公司，并要求我司發(fā)貨給A公司，開票是開給B公司，有相關(guān)收款發(fā)貨協(xié)議，賬面要怎么記賬啊，前提是我司發(fā)貨收入全部計在A公司了，目前我的做賬分錄是這樣的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款a,借預(yù)收賬款a貸主營業(yè)務(wù)收入a應(yīng)交稅費銷項，然后b公司我做了一筆借預(yù)收賬款a，原來預(yù)收a里面包含a和b兩部分，我把b的部分通過預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收b對嗎
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2021-06-21
是一般納稅人，機動車檢測服務(wù)有限公司，計算主營業(yè)務(wù)收入的銷項稅公式是不是收入/（1 6%）*6）
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2017-02-08
老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益后的主營業(yè)務(wù)收入是借：主營業(yè)務(wù)收入 1816524.66 貸：本年利潤1816666.5，這是什么情況，而我現(xiàn)在用另一個財務(wù)軟件做兩個值是一樣的
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2020-07-16
銷貨退回又入庫時的價格是不是原來的進貨價？分錄是：借庫存商品 貸：主營業(yè)成本 就是不用紅字沖了是嗎？那老師可不可以直接按退貨價入庫存，那就不用沖主營業(yè)務(wù)收入也不用沖主營業(yè)務(wù)成了，如果是這樣做的話會有什么風(fēng)險
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2017-02-27
跨月多計管理費用或主營業(yè)務(wù)收入或者錯計入前二個科目，本月此二個科目以結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤，本月用負數(shù)更正好還是做相反分錄好，哪個更科學(xué)更好理順賬
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2018-08-27
還有就是銷售商品，我們銷售的賬特別亂，有的當(dāng)天的收入用一小部份去付了請人送貨的費用，有時又拿去付了供貨商的款，有的時候是轉(zhuǎn)賬給老板，有的時候是去付了安裝的掛架，還有的是多付了錢等等，反正我們正常的分錄是借:應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，收到款是借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款，但是出現(xiàn)之前我說的又如何做賬，而且我現(xiàn)在比較混亂的時覺得太亂，沒有頭續(xù)，老師給點意見
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2017-07-31
我提問：老師：營改增之前的收入分錄怎以處理？是交營業(yè)稅，例：收入20000好像是免稅，借：現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入，下面的分錄不知道怎么處理。 1分鐘前 鄒老師 注冊稅務(wù)師 中級會計師 45秒前 你好，營改增之前不用計提附加稅就是了 。 請問：營業(yè)稅都不用計提嗎？
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2016-10-13
公司8月之前收取了貨主2000元(稅2000?1.03乘百分之三等于58.25）借銀行存款：2000貨：主營業(yè)務(wù)收入：1941.75，貸：應(yīng)交稅費：58.25后10月份結(jié)算不用收取這么多退200元這筆賬怎么做，季度帳已結(jié)
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2016-10-18
老師，公司舉行活動，然后贈送了活動方體驗票（小孩子體驗公司制作陶瓷啊，皮影戲這些課程）這樣做分錄對不？借：銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 公司主營的就是小朋友去玩的這些體驗課程
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2020-07-20
借:銀行存款10000 庫存現(xiàn)金-1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入... 老師借方也可以填-1000嗎？
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2020-05-30
zzz
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2019-09-25
是掛在別人公司名下修房子，但是完工主營業(yè)務(wù)收入再2000W左右，不是說超過100W收入是一般納稅人，這個是不是一般納稅人。
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2017-07-05
老師，沒開票之前已經(jīng)做過，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費。現(xiàn)在開出來票了，該怎么進行賬務(wù)處理啊
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2019-11-06