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請教:2019年一月份，我公司簽訂合同金額43萬(含16％增值稅)，后開票17.2萬(可能是同月底)。賬上欠款為251327.59，這數(shù)是怎么來的，我知道后來稅率是13％了，不知怎么核算？請賜教！
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2021-08-06
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個分包工程，今收到第一筆1200萬的年底進(jìn)度款，那我這個增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個點，求老師指教
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2018-12-05
請問老師，我公司建筑行業(yè)一般納稅人，預(yù)收了工程款。是否是在收到的當(dāng)月就應(yīng)繳納增值稅。如果一直沒有開票，年底企業(yè)所得稅是否要視同銷售繳納所得稅
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2017-11-23
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個分包工程，今收到第一筆1200萬的年底進(jìn)度款，那我這個增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個點，求老師指教
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2018-12-05
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報成功后。退稅一般一個星期會到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 請問記入營業(yè)外收入可以選政府補(bǔ)助嗎？
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2019-09-24
個人出售2年內(nèi)的住房什么情況下差額征收增值稅，什么情況下全額征收增值稅
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2020-06-01
老師，請問一個公司的年報上，它的應(yīng)交稅費(fèi)中的增值稅，是不是實際繳納的增值稅？
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2020-02-03
工商年報的納稅總額里的增值稅，是抵扣完各種減免稅的還是沒有抵扣的增值稅
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2017-02-16
老師。如果全年有5000萬的含稅收入，保證增值稅稅負(fù)在3個點。是要交多少增值稅呀
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2023-02-02
老師 我想請問一下一張購入原材料的發(fā)票 我拿到手上后進(jìn)行入賬 隨后月底進(jìn)行增值稅抵扣 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后 這個發(fā)票在繳企業(yè)所得稅的時候還要用到嗎
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2019-06-26
請問老師，企業(yè)營業(yè)范圍有生產(chǎn)銷售燈具，有安裝服務(wù)，但增值稅留底都是購入材料留底，做銷售收入時可以分開算材料和安裝服務(wù)不？材料是13%、安裝服務(wù)是9%
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2019-07-19
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日，上月使用了新的工藝，節(jié)省了原材料的使用量，導(dǎo)致銷項稅額超過了進(jìn)項稅額，上月底會計計提了一筆增值稅8725.31元，本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師：這條會計分錄銀行已經(jīng)扣款，為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個月還有多余，也不需要操作對吧。因為我現(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會自動結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
老師，請問當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項和進(jìn)項一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅就月末做?
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2018-11-21
老師，公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán)，收益已于16年確認(rèn)投資收益，2018年對這部份收益計繳了增值稅，并沖減了當(dāng)年的投資收益，匯算清繳填寫A105030表時，處置收益填寫出現(xiàn)負(fù)數(shù)，軟件提出警示，請問這種情況應(yīng)該怎么填寫
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2019-05-22
老師您好，我財務(wù)軟件里科目《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額》余額是120萬，但是我實際的留底稅才34萬，我想把賬上的120萬調(diào)為跟我的留底稅一樣，該怎么調(diào)呢？
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2019-07-23
老師，我們小規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)公司給購房者開具普通發(fā)票，剛申請為一般納稅人，本月底開具普通發(fā)票后，下月再開具增值稅進(jìn)項專票，能不能抵扣本月底開具的稅？
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2021-04-29
9月購買原材料進(jìn)項稅額有1448.4，銷項稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進(jìn)項，銷項有756.76。因為稅局查賬說上期留底不能抵扣，因此10月要交增值稅756.76元，怎么做賬呢？
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2021-12-02
3月家增值稅是留底，當(dāng)月有森科稅控系統(tǒng)減免稅1120，家還有簡易稅，簡易交稅，現(xiàn)在報稅系統(tǒng)留底比我賬上少1120，報稅系統(tǒng)簡易交稅比我賬上也少1120，哪里出問題了？
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2019-04-06