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消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯(cuò)了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
一般納稅人增值稅申報(bào)表，如果本期有留底進(jìn)項(xiàng)，稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中，增值稅申報(bào)表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
公司通過紅十字會(huì)公益捐贈(zèng)一批物資，稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈(zèng)的物資的成本價(jià)和取得公益機(jī)構(gòu)的票據(jù)貨物的價(jià)值有差額。請(qǐng)問這相關(guān)分錄怎么做？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額，和進(jìn)銷差額。
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2020-03-20
我這個(gè)月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來話，增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
請(qǐng)問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn)，而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅，在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表（一）填報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進(jìn)行處理呢？
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2020-08-03
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì)，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
9月分的發(fā)票不能作廢了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請(qǐng)問9月的賬務(wù)處理需要做嗎？分錄怎么寫？增值稅申報(bào)表填寫哪一欄呢
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2019-10-08
，出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)要退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫，需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
增值稅申報(bào)，和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
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2022-01-07
增值稅申報(bào)的，就是小規(guī)模納稅人，去年12月開的增值稅專用3%的，今年六月紅沖了，紅沖按的3%的，但是今年的是1%，增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
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2023-07-10
老師我想問一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開了35萬要幾個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎？
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2019-01-11
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06