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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
改增前取得的土地證，營(yíng)改增之后才動(dòng)工，這種情況，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻祝疑显碌姆咒浭牵?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始，一筆一筆的核對(duì)了，沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增銷 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
營(yíng)改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時(shí)候沒有把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會(huì)出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營(yíng)業(yè)稅一樣可以計(jì)提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
11月的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號(hào)憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個(gè)科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當(dāng)交稅金時(shí)：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當(dāng)年終時(shí)，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè)，那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進(jìn)：借：進(jìn)項(xiàng)5 銷售：貸：銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進(jìn)項(xiàng)5 借：銷項(xiàng)10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
1/856
2021-09-27
老師，我對(duì)這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
1/515
2015-10-26