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小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應(yīng)交稅費-增銷 貸：應(yīng)交稅費—增進 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當交稅金時：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當年終時，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個，那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進：借：進項5 銷售：貸：銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進項5 借：銷項10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
銷項稅100與進項稅150抵減后是借應(yīng)交稅費-未交增值稅50？如果銷項稅200與進項稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費-未交增值稅50，月末貸方的應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-04-26
一般納稅人月末，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費未交增值稅，這四個科目的明細賬，是不是只有應(yīng)交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納，其他三個科目結(jié)轉(zhuǎn)為零？
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200（負數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11