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某企業(yè)于2007年6月8日對(duì)企業(yè)全部的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查，盤盈一臺(tái)7成新的機(jī)器設(shè)備，該設(shè)備同類產(chǎn)品市場價(jià)格為100 000元，企業(yè)所得稅稅率為33％，盈余公積提取比例為10%。 　　 　?。?）借：固定資產(chǎn) 70 000 　　　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 70 000 　?。?）借：以前年度損益調(diào)整 23 100 　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 23 100 　?。?）借：以前年度損益調(diào)整 46 900 　　　　　　　貸：盈余公積 4 690 　　　　　　　　　利潤分配——未分配
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2015-11-13
老師，2019年12月購入的5種設(shè)備合計(jì)金額400萬，可否這5個(gè)設(shè)備加起來，適用單位價(jià)值不超過500萬一次性扣除，形成遞延所得稅負(fù)債，但12月份未做 借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅負(fù)債，可否在今年5月份補(bǔ)做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸遞延所得稅負(fù)債呢？謝謝
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2020-05-23
如果季度利潤表本年累計(jì)金額為正數(shù)，需要計(jì)算所得稅費(fèi)用嗎?但是以前年度是虧損的，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際利潤為0
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2022-04-14
這個(gè)月的企業(yè)所得稅季報(bào)中，以前年度損益調(diào)整是不是要把以前年度的虧損填上去？要向前填寫多少年的合計(jì)數(shù)嗎？
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2017-04-12
2022年多計(jì)了營業(yè)外收入2000，2023年賬上已通過以前年度損益調(diào)整，增加了2000利潤，那我應(yīng)該在2023年做2022年度的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)該填2000，還是0？或者是應(yīng)該在哪里作出調(diào)整？
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2023-05-23
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計(jì)入費(fèi)用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補(bǔ)交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款一直有余額掛著
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2020-06-09
季度所得稅申報(bào)時(shí)候，利潤總額填上109萬，彌補(bǔ)以前年度虧損行，自動(dòng)跳出109萬，實(shí)際是之前年度虧116萬，我是不是要手動(dòng)改成116萬，然后在實(shí)際利潤額填上-7萬
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2019-01-14
已計(jì)提所得稅，但實(shí)際不用交納，現(xiàn)在重回，因跨年，是不是要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，借應(yīng)交-應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整
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2017-01-12
小規(guī)模以前年度損益調(diào)整科目，要調(diào)整19年企業(yè)所得稅報(bào)表需要填入哪一欄
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2020-04-09
到第三季度累計(jì)利潤總額是盈利的，已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用，但申報(bào)時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，不交稅（不想在季度彌補(bǔ)虧損怎么處理？
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2018-10-11
企業(yè)所得稅報(bào)表第8列的彌補(bǔ)以前年度虧損，假如是我企業(yè)以前年度有虧損，那么這一行我需要填嗎？我該怎么樣來填？
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2018-04-11
老師我想請(qǐng)問下，季度所得稅申報(bào)填的彌補(bǔ)以前年度虧損，是今年的加上以前年度的總額嗎
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2016-07-15
二季度所得稅申報(bào)中系統(tǒng)自動(dòng)帶出的彌補(bǔ)以前年度虧損額37萬小于上年實(shí)際虧損額94萬，6月末本年累計(jì)利潤91萬，為什么不全額彌補(bǔ)上年度虧損？
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2019-07-03
季度所得稅申報(bào)時(shí)候，利潤總額填上109萬，彌補(bǔ)以前年度虧損行，自動(dòng)跳出109萬，實(shí)際是之前虧116萬，我是不是要手動(dòng)改成116萬，然后在實(shí)際利潤額填上-7萬
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2019-01-14
您好，我7月份稅務(wù)通知我公司不享受企業(yè)所得稅減免政策，之前是交的5%，7月把20%補(bǔ)交上了，做的分錄入賬，可是在10月企業(yè)所得稅的季報(bào)表里了，填完利潤總額之后帶出來的稅金與實(shí)際不符，報(bào)表里還有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損請(qǐng)問是哪里的問題
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2019-10-28
小規(guī)模房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司去年虧損10萬，今年凈利潤5萬 年末所得稅報(bào)表是不是彌補(bǔ)以前年度虧損 不用交企業(yè)所得稅
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2019-12-09
請(qǐng)問，第三季度所得稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損，第四季度申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損可以手動(dòng)填入的嗎？
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2019-12-18
老師，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)是用利潤總額彌補(bǔ)以前年度虧損后計(jì)算嗎？
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2020-07-03
企業(yè)所得稅報(bào)表上的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)額，在那看
1/1555
2019-10-15
老師，我19年二季度所得稅季報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這塊自動(dòng)帶不出來我應(yīng)該怎么處理？
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2019-07-13