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借:稅金及附加-營業(yè)稅 貸:遞延稅項-營業(yè)稅是什么意思啊 這個可以表示計提稅金嗎？
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2020-04-30
老師 繳稅延遲產(chǎn)生滯納金了 這筆錢入哪個科目？本身單位有嚴(yán)格考核 怎么辦？頭疼
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2022-04-07
外資企業(yè)應(yīng)付股利轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，在稅務(wù)局源泉扣繳10%遞延所得稅，賬務(wù)如何處理
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2022-04-02
你好老師，我12月的增值稅申請延遲交稅，1月份開的進(jìn)項票可以抵扣12月的稅嗎？
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2020-01-05
進(jìn)項稅的加計抵減額，在賬上記入到什么里面？能記入到遞延收益-增值稅抵減額嗎？
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2020-01-02
你好老師，請問現(xiàn)在設(shè)備可以一次性稅前扣除，賬面還計提折舊嗎，需要確認(rèn)遞延嗎
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2019-05-21
老師，小規(guī)模報了增值稅，但是還沒有繳納稅款，如果延遲10天繳納，金稅盤能清卡嗎？
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2023-04-11
會計差錯更正調(diào)整的時候，什么時候調(diào)遞延，什么時候調(diào)應(yīng)交所得稅，怎么搞不清楚
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2021-09-04
老師，你好，請問這個技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
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2022-01-15
營業(yè)成本含員工工資嗎？固定資產(chǎn)折舊，遞延資產(chǎn)裝修是不是營業(yè)成本律師事務(wù)所
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2017-03-17
老師你好！請問要將遞延收益的余額調(diào)到專項應(yīng)付款科目，會計分錄如何處理？謝謝
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2021-08-26
你好，我想問下無形資產(chǎn)攤銷連續(xù)三個月做到了遞延資產(chǎn)攤銷科目，該怎么做調(diào)整
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2022-04-27
債權(quán)人對部分債務(wù)人的給付受領(lǐng)遲延的，對其他連帶債務(wù)人發(fā)生效力是什么意思
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2023-09-10
不知道今年中級初次考試的難度，我們這里延遲考試了會不會比初次考試的難啊?
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2021-10-27
投資性房地產(chǎn)公允價值模式，確認(rèn)公允價值變動后，需要去人遞延資產(chǎn)或者負(fù)債嗎，
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2021-08-27
2013年度，通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本12739.44萬元,將2013年度費(fèi)用2088.97萬元延遲到2014年度入賬,將2013年度費(fèi)用1015.32萬元延遲到2015年度入賬，累計調(diào)增2013年利潤總額15843.73萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的 82.58% 2014 年度,通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本2785.83萬元,將2014年度費(fèi)3297.40萬元延遲到2015年度入賬,將應(yīng)計入2013年度費(fèi)用2088.97元計入2014年度累計調(diào)增2014年利潤總3994.26萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的446.15% 2015年度,佳電股份將前期調(diào)節(jié)的利潤從2015年1月份開始逐月分期消化，直至全部轉(zhuǎn)回，恢復(fù)真實(shí)的財務(wù)狀況。其中，通過多結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成11067.11萬元，將應(yīng)計入2013年度費(fèi)用1015.32萬元計入當(dāng)年，將應(yīng)計入2014年度費(fèi)用3297.40萬元計入當(dāng)年，多計提減值準(zhǔn)備4458.16萬元，累計調(diào)減2015年度利潤總額19837.99萬元 公司將主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用2013~2015 年三年期間進(jìn)行“大挪移”，是否符合會計核算基本前提、會計信息質(zhì)量要求？
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2023-06-14
老師這個分錄怎么寫 他不是通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益 那怎么弄 借：遞延所得稅資產(chǎn)50 貸：這個對方科目是什么？ 1602302080612
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2020-10-14
A公司2019年度利潤表中銷售收入7000萬元；銷售成本2000萬元，利潤總額為3 000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中，會計處理與稅收處理存在差別的有： （1）發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。（4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬元。 請計算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù)： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （5）應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在產(chǎn)生的因稅收上固定資產(chǎn)一次性扣除后，產(chǎn)生了遞延所得稅，需要用到遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)這個科目嗎？如果用，如何做會計分錄，如果不用，又如何做做會計分錄，最好能寫出二年的分錄？？謝謝老師
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2022-11-13
母公司銷售給子公司商品200件，銷售價5萬元/件，成本3萬元/件，當(dāng)年銷售150件，每件銷售單價5萬元，年末結(jié)存該商品50件，年末該產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是每件3.6萬元，要求編制合并報表時與內(nèi)部商品銷售相關(guān)的抵銷分錄？ 答案：1、借:營業(yè)收入 100 貸：營業(yè)成本 900 存貨 100 2、存貨-跌價準(zhǔn)備 70 貸：資產(chǎn)減值損失 70 3、借：遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 所得稅費(fèi)用 7.5 問題： 存貨跌價準(zhǔn)備是70萬，所得稅應(yīng)該70*0.25=17.5才對吧？所得稅不應(yīng)該是相反的抵銷分錄嗎？
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2018-08-25