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銷售飼料是免稅嗎？還是生產(chǎn)飼料免稅？
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2021-11-25
本月公司購(gòu)買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減，分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸:管理費(fèi)用820（本月有留底額）或者，這個(gè)分錄與第一個(gè)分錄同時(shí)做對(duì)嗎？如果用抵減稅額抵減時(shí)的分錄怎么做？
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，分錄如何做？這280全額抵扣.報(bào)國(guó)稅的時(shí)候填寫表四和減免明細(xì)，由于本月進(jìn)項(xiàng)稅很多，不需要繳費(fèi)，也不需要抵扣那么表中本期實(shí)際遞減稅額填0，分錄有何變化？需要抵扣時(shí)又該如何做分錄？這3個(gè)問(wèn)題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費(fèi)，可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候全額抵扣 去年我們公司因?yàn)樵鲋刀悳p免沒有繳納過(guò)增值稅，所以沒有抵扣 今年又付了一次，金稅盤的年服務(wù)費(fèi) 那我第四季度申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候，去年和今年的服務(wù)費(fèi)可以一起抵扣增值稅嗎？？
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2019-11-27
老師咨詢個(gè)問(wèn)題，我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費(fèi)我已記入管理費(fèi)用，但是公司目前業(yè)務(wù)少，不需要抵扣，我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說(shuō)本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底，那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過(guò)的汽車 （如果說(shuō)不是一般納稅人銷售自己使用過(guò)的汽車，改為其個(gè)人銷售自己使用過(guò)得汽車就免稅）（一般增值稅納稅人，原來(lái)抵扣過(guò)就要按17%交稅，原來(lái)沒有抵扣過(guò)，按百分之2%來(lái)征收就可以），為什么原來(lái)沒有抵扣過(guò)按2%來(lái)征收稅
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2018-05-09
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1）7月份購(gòu)買的稅控設(shè)備820元，本期只抵減200元，我在本期發(fā)生額填820元，還是填200元？2）剩下的620元，等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減，假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下，這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額？
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅，需要做抵稅處理，所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢？
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2020-07-23
老師好， 圖一，3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三，3月份期末留抵4459.17 圖二，13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解，四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎？正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的，我不理解，請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師，能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目，我按照規(guī)定按銷售額比例，計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后，怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面？ 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候，有購(gòu)買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面，期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒有了，現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢，這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發(fā)票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣？這些水果蔬菜是買來(lái)公司員工下午茶用的，是不是得放福利費(fèi)里面，進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了，直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行？
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2024-03-18
公司開出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，發(fā)票合計(jì)金額為17000元，稅額為0，申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí)，免征增值稅銷售額填17000，免稅額應(yīng)該填什么？
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2018-08-08
1)該月按適用稅率計(jì)稅銷售額100萬(wàn)元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬(wàn)元:(3)該月購(gòu)進(jìn)原材料金額共50萬(wàn)元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬(wàn)元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 項(xiàng) 目 欄次 一般項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì) 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計(jì)算 銷項(xiàng)稅額 11 ( ) 進(jìn)項(xiàng)稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項(xiàng)稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
關(guān)于教育費(fèi)減免，企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)減免 減免的稅款記入 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 需要加到利潤(rùn)總額計(jì)征企業(yè)所得稅嗎
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2018-09-19
金融公司，減免稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 減免稅相關(guān)的發(fā)票需要認(rèn)證嗎？ 關(guān)于減免稅，需要轉(zhuǎn)出嗎？ 關(guān)于減免稅，需要交稅嗎？ 關(guān)于減免稅，怎么計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納稅額
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2019-10-15
購(gòu)進(jìn)稅控盤的費(fèi)用是全額減免，這個(gè)減免的時(shí)間是在需要交增值稅的時(shí)候做減免嗎?還是購(gòu)進(jìn)的當(dāng)月就可以做減免，在增值稅申報(bào)的時(shí)候就直接減免？
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2018-12-18
老師。小規(guī)模免稅收入 那個(gè)減免稅申報(bào)明細(xì)表選 哪項(xiàng)？
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2022-07-14
我們公司是小規(guī)模納稅人，平常都是季度開票金額低于30萬(wàn)免交增值稅，買了稅控盤和服務(wù)費(fèi)共480可以全額抵減增值稅但是還未用于抵減，請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票時(shí)可以用這480元稅控盤費(fèi)用直接抵扣代開專票時(shí)的增值稅嗎？
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2019-12-23
個(gè)稅的免稅額度是多少
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2017-08-17