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請問老師，我們是建筑施工企業(yè)，營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒有做，當時因為開了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費。后面每次收到款時，付材料款的時候都先紅沖暫估的材料，再做筆實際的材料，那人工費這塊是不是也每個月都要先紅沖，再計提當月的人工費？求老師解答。謝謝！
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2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，銷售營改增前自建的商品房取得預收款5450元，按一般計稅方法計稅，會計分錄怎么寫？
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2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的，他們開過來的發(fā)票分為（代發(fā)工資，代交社保，收取的服務(wù)費），舉個例子，一共加起來假如是一萬元，其中服務(wù)費200元，原來他們是繳納營業(yè)稅的，只對他們的200元服務(wù)費交稅，所以稅額很少，現(xiàn)在營改增了，他們開過來的一萬元是不含稅金額，他們要另外收10000*6％=600元的稅額，這樣合理嗎？這個本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢，也要交稅嗎？
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2016-05-04
江西省上饒 向個體工商戶買了一批鋼材，對方手工寫了國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票，是今年領(lǐng)的。 不是說營改增以后就沒有手工發(fā)票了嗎？ 這個發(fā)票還能用嗎?
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2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ） 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前，應(yīng)當按照相關(guān)會計準則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。（ ） 正確 錯誤 【53】 營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。（ ） 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓，則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。（ ） 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由
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2021-11-23
建筑行業(yè)在營改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費嗎？國家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎？
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2020-01-03
老師，請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄？
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2016-07-04
老師：建筑施工企業(yè)營改增后的項目，別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目，本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款，按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用，我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方，還是扣除1.6萬元的管理費用后，余款轉(zhuǎn)給對方合適？請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下，謝謝老師！
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2016-08-10
老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解
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2016-06-05
老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ） 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前，應(yīng)當按照相關(guān)會計準則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。（ ） 正確 錯誤 【53】 營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。（ ） 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓，則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。（ ） 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了，當時是以收入含稅計提，那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費，營改增后政策代收電費要按轉(zhuǎn)售電費處理。即確認收入。但若我確認收入，不能確認成本（因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的）。所以我把代收電費這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一：房地產(chǎn)可否進行轉(zhuǎn)售電費行為 在問題一可行的情況下問題二，房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法，那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增，旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢？
1/1659
2016-04-15
老師您好：我公司是一般納稅人，主要從事汽車修理修配， 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險，收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元，5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票，營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票，還是我自己在公司里面開啊，稅率是多少？
1/984
2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè)，項目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費用應(yīng)該計入工程成本還是管理費用呢
1/1037
2017-10-18
營改增后，一般納稅人企業(yè)采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是，按照對方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價100萬除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
老師好，請問現(xiàn)在因為注冊資本要5年到位 因為公司前面是江蘇省 當時注冊資本金要1000萬 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請問減資、改名字對公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好，我想咨詢您個事。就是政府采購合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息，就是變更收款賬號。采購辦那邊把合同退回，我們修改重新推送了。但是支付平臺那邊還是原來的賬戶，這種情況怎么辦，是還有什么流程嗎
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2022-08-23
請教老師，我單位從2016年5月份才營改增，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票，問：此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進項抵扣嗎？
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2016-09-01