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做了以前年度損益調整隨后轉入未分配利潤里，資產負債表期末數中的未分配利潤和利潤表中本年累計數的凈利潤不平了，也就是說資產負債表中 未分配利潤期末數不等于期初數加損益表中凈利潤數,怎么調整呢?
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2017-06-19
12月報表中的應交稅金顯負數。應從哪方面檢查？若是少計提了稅金，則要補計提，具體賬務處理1）借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
老師，請問，去年填應付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現象？
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2019-11-22
管理費用招待費在上年十二月是怎么做的帳 因為以前年度調整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
2024年調整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調整，調整要附什么憑證
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2024-08-21
因2017年12月底計提的全年一次性獎金133000元，實際發(fā)放為201000元，少計提了68000元。在2018年補提全年一次性獎金，會計分錄為：借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬-全年一次性獎金 。但在月底結帳的時候，自動生成。借：利潤分配--應付利潤 貸：以前年度損益調整 ，這個自動生成的分錄是不是有問題？？？ 感覺應該是借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 ，請老師給予指導，謝謝?。?！
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2018-04-09
公司是剛成立不久，結果我們在12月份招進了員工，我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資，然后1月初來發(fā)放工資，憑證都裝訂了，我該怎么辦呢？我像這樣做對嗎？借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬同時調整未分配利潤；同時，　借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調整。然后怎么補提工資呢？
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2018-03-28
本月發(fā)現去年有個固定資產漏提折舊，本月補提：借：以前年度損益調整 100??貸：累計折舊 100，月底結賬時借：利潤分配-未分配利潤100??貸以前年度損益調整100，不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數+利潤表本年累計數，有個差額，此差額就是以前年度損益調整的差額這是什么原因。
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2018-11-07
老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借：工程施工-材料 貸：應付賬款 2.根據發(fā)票做：借：工程施工-材料 貸：應付賬款，3.調整到損益類借：以前年度損益調整 貸：工程施工-材料 4.結轉：借：利潤分配 貸：以前年度損益調整 這樣對嗎 ？我現在出報表資產負債表 未分配利潤是負數 感覺不對
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2019-07-17
老師，你好，去年法人社保的個人部分因為法人沒有工資，我是和單位部分一起計入費用的，后來發(fā)現不對，今年用以前年度損益調整了，借：以前年度損益調整 貸：利潤-未分配。借：營業(yè)外支出。貸：以前年度損益，那今年和明年的匯算怎么做
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2020-05-15
老師 書上說“自被投資單位取得的現金股利或利潤超過已確認損益調整的部分，應視同投資成本的收回，沖減長期股權投資的賬面價值?！蹦敲慈绻栈氐默F金股利小于已確認損益調整的部分，它的差額部分應當進行怎樣的處理？
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2019-07-22
所得稅年報A105010表，房地產特定業(yè)務納稅調整部分，這個表的邏輯關系，是不是只有以前年度填過“房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品特定業(yè)務計算的納稅調整額”部分（22-25行）才能填“未完工產品轉完工產品”部分（26-29行）？
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2020-05-15
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人 2019年度我們預繳了娟，但是今年匯算清繳完，我們還需要補交一部分，我也劃完了款 我想問下我補繳前怎么做分錄，需要計提嗎 繳納的時候怎么做分錄 最后需要調整損益嗎，怎么調整
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2020-05-06
收到稅局退的上年所得稅已經做了會計處理 可資產負債表和利潤表之間的勾稽關系不平了 什么原因 分錄是 借 銀行存款，貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤
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2018-12-30
去年的進項稅在當時已認證且申報，但總賬中沒做進項抵扣，您說這種情況都跨年了還可以做進項抵扣嗎？如果可以這樣做分錄行嗎？（1）借：應交增值稅-進項 貸：以前年度損益調整 （2）借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
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2017-06-26
老師請問發(fā)票錯了增值稅已經上繳了，重新換發(fā)票還用做會計分錄調整嗎
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2016-12-06
老師，能給個完整的銷項和進項的不同階段的分錄嗎？含結轉的，有些會混淆。
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2022-05-07
老師，請教一下，調整以前年度少計入收入，少計提附加稅會計分錄怎么做呀
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2021-12-01
這個所得稅是企業(yè)整個的所得稅 還是（營業(yè)收入-營業(yè)成本）這部分的所得稅
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2023-07-28
老師，收到去年12月份的水電費發(fā)票用以前年度損益調整科目？怎么做分錄
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2020-07-10