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老師我上月暫估成本 借：工程施工-暫估成本 10000 貸：應(yīng)付賬款 10000 ，這個(gè)發(fā)票回來(lái)20000，我先沖了暫估 借：工程施工-暫估成本 -10000 貸：應(yīng)付賬款 -10000 ，按正確的發(fā)票做賬 借：原材料 20000 貸：現(xiàn)金 20000，然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000，把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本，為什么最后出的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表存貨是-10000呢？是不是哪步做的不對(duì)呢
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2021-01-16
貨已到，錢已付，但是沒(méi)開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時(shí)借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
老師您好！我們是勞務(wù)公司，上個(gè)月工程做的是計(jì)件，在月末報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，工程還沒(méi)有做完，所以我上個(gè)月暫估的工資成本，上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但這個(gè)月能準(zhǔn)確的計(jì)算出上月工資，這個(gè)月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時(shí)我的會(huì)計(jì)分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估、貸：應(yīng)付職工薪酬—暫估
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2019-11-03
老師您好，發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨，款也提前打款， 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估，借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商，庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無(wú)差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸預(yù)付賬可以嗎？
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2025-09-10
老師.您好，這是公司外賬的事項(xiàng)，因?yàn)槲夜镜谝患径瘸杀酒辈粔颍虼嗽诘谝患径?，暫估了成本，就在第二個(gè)季度用票補(bǔ)上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬，沖掉這個(gè)暫估，請(qǐng)問(wèn)之前暫估了18萬(wàn)， 6月份所收到的票，除了抵扣銷項(xiàng)的票。剩余沖掉這個(gè)暫估的成本票也必須是18萬(wàn)是嗎。
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2019-07-12
老師 想問(wèn)一下，材料入庫(kù)暫估的，比如說(shuō)暫估的時(shí)候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100，來(lái)發(fā)票的時(shí)候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借：原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸：114 這個(gè)原材料差異怎么做 因?yàn)橐鲞M(jìn)項(xiàng)存，這個(gè)怎么做分錄，是再做一張憑證 借：制造費(fèi)用-物料消耗 貸：原材料 還是開發(fā)票的時(shí)候就做 借：原材料 100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸：應(yīng)付114 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-02-27
老師您好，小規(guī)模貿(mào)易企業(yè)，上月購(gòu)進(jìn)商品，當(dāng)時(shí)開了張入庫(kù)單，款已按入庫(kù)單付給客戶，本月已開票回來(lái)，價(jià)款于上月的一致！請(qǐng)問(wèn)上月也要暫估入賬嗎？謝謝！
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2019-11-18
采購(gòu)原材料一批沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)到月末用不用暫估入賬
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2021-07-05
老師，工地買材料，已經(jīng)付款，貨也收到，但是發(fā)票還沒(méi)有收到，那我做暫估入賬時(shí)，借方是登記庫(kù)存商品還是工程施工-合同成本-原材料
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2018-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師，10月份的原材料是暫估入賬的，做了原材料入庫(kù)報(bào)表，11月份發(fā)票開來(lái)的，發(fā)票金額比暫估的金額多了一百多，怎么調(diào)整原材料的入庫(kù)，原材料入庫(kù)是做在10月的原材料報(bào)表中的
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2020-12-04
老師：小規(guī)模建筑裝飾工程公司，開出42萬(wàn)發(fā)票（砂石料款），成本發(fā)票沒(méi)開來(lái)，我是代賬會(huì)計(jì)，請(qǐng)問(wèn)下我要暫估入賬嗎？
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2020-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)暫估入賬怎樣做分錄，后續(xù)發(fā)票來(lái)了又怎么處理嘞？
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2020-03-03
老師你好，是12月份收到送貨單及貨物暫估入賬后，同時(shí)把貨物銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本了，次年的1月收到發(fā)票該怎么入賬呢，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦？
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2024-01-05
購(gòu)買土地使用權(quán)，土地的測(cè)繪費(fèi)，交易服務(wù)費(fèi)、土地評(píng)估費(fèi)、還有其他稅費(fèi)，都計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的入賬成本嗎？
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2018-10-15
老師我們11月29號(hào)開的銷項(xiàng)票 11月30開的進(jìn)項(xiàng)票 11月1號(hào)原材料到貨 要不要再11月1號(hào)先做一下暫估入賬 再到11月30紅字沖回
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2021-12-08
公司一般納稅人，收到一張房地產(chǎn)評(píng)估費(fèi)發(fā)票，可以抵扣么
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2020-07-31
現(xiàn)在稅務(wù)局納稅評(píng)估，抽到我們企業(yè)了，現(xiàn)在我們預(yù)付賬款余額掛賬比較大，怎么向稅務(wù)局出個(gè)說(shuō)明呢
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2019-11-04
老師，我現(xiàn)在廠房已經(jīng)正式在使用中了，但是由于建筑款沒(méi)有全部付齊，那么現(xiàn)在我想入固定資產(chǎn)，我不知道價(jià)值是多少，辦公樓，廠房，食堂，門衛(wèi)分別是多少，那我現(xiàn)在想暫估入賬要從哪里知道價(jià)值是多少呢？
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2020-07-07
暫估材料入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)了成本并銷售出去了，下月沖回怎么做分錄？
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2019-05-22
管理費(fèi)用已經(jīng)付款 發(fā)票未到 怎么暫估入賬 分錄怎么寫？
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2019-10-31