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老師，到12月了，有必要特意不要認證發(fā)票然后來交增值稅嗎？ 因為我看增值稅有稅負率，但是我們公司今年還沒交過增值稅。
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2019-12-31
周老師，購買稅控盤可以全額抵減增值稅。那我們小規(guī)模公司開具專用發(fā)票，要交增值稅，它抵減的是不是開具專票的增值稅
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2022-07-08
請問老師，這個的增值稅的進項稅額計算不懂，為什么是加工費*稅率，那消費稅怎么不是，主要是增值稅進項稅額不懂
2/428
2021-11-11
鄒老師，你好，應交稅費科目核算，月末繳稅時，銷>進，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅，繳納時，借：應交稅費-未交增值稅，貸:銀行存款。這個轉出未交增值稅不知道怎么來的？
1/457
2020-02-19
若企業(yè)設了\"轉出未交增值稅\",在月底未交時將貸-進的差額放入\'\"轉出未交增值稅\'中,處理分錄對不？？？: 借: 應交稅費-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 交納時: 借: 應交稅費-未交增值稅 貸;　銀行存款，
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2018-10-26
你好！老師請教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎？
1/381
2020-04-17
老師，我們公司給公立學校做了廣告牌，為什么收到的款項都是發(fā)票上的金額，而不是價稅合計的總額，我們公司是小規(guī)模公司.
1/511
2016-09-30
老師，請問下上月由于稅務UK插過稅務內網(wǎng)，造成當月發(fā)票不能作廢，當月作的紅沖處理，這種情況次月做賬時還需作賬務處理嗎
1/504
2021-06-01
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計題增值稅附加嗎
1/967
2019-07-14
我們是小規(guī)模納稅人，申請自己可以開增值稅專用發(fā)票 ，我開的專用發(fā)票 應該填在增值稅申報表第 幾行，是不是第2行稅務機關代開專用發(fā)票不含稅銷售額
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2018-07-10
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人適用稅率13%，2020年10月發(fā)生以下業(yè)務 （1）銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入110萬元。 （2）自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購買一批農(nóng)產(chǎn)品作為原料，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的價款為20萬元。 （3）銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額80萬元、現(xiàn)金折扣2萬元。 （4）外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元、增值稅13萬元，支付不含稅運輸費用5萬元，取得貨運增值稅專用發(fā)票注明進項稅0.45萬元。 （5）從小規(guī)模納稅人處購進一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明含稅價款6萬元，增值稅征收率3%。 根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）計算（1）（3）小題該企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額； （2）計算（2）（4）（5）小題該企業(yè)當期準予抵扣的進項稅額； （3）計算該企業(yè)當期應納的增值稅
1/746
2022-10-30
[增值稅應納稅額計算舉例]某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅- - 般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年6月的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬元;另外取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運費收入5.65萬元(含增值價格，與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一-批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為20萬元，國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%，該產(chǎn)品無同類市場銷售價格。 (4)銷售2018年10月購進作為固定資產(chǎn)使用過的進口摩托車5輛，開具增值稅專用發(fā)票，上面注明取得 銷售額每輛
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2021-10-26
（1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下： ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、（允許抵扣）進項稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料，請計算該企業(yè)當期應繳納的增值稅稅額。 （2)2020年3月，甲有4000元工資收入，乙有5000元稿費，丙有6000元工資。 甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料，請計算三人當月各自應納個人所得稅稅額。
2/968
2022-06-10
境內的單位和個人銷售適用增值稅零稅率的服務或無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。但放棄適用增值稅零稅率后，36個月內不得再申請適用增值稅零稅率
1/2353
2019-01-08
老師 本地項目上月預收工程款了，上月也預繳增值稅了，本月開具了發(fā)票，次月申報增值稅，預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎？抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅，但是預繳其實只是預繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅，那么科目要不要做什么調整？就好比如果月底需要交納增值稅則要轉入應交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
1/613
2017-02-06
老師，小規(guī)模收入，是不含稅收入+增值稅，但是增值稅不用繳納，做賬的時候計入了免稅收入，那么在計算水利基金計稅依據(jù)的時候，是填不含稅收入，還是填不含稅收入+免稅收入（增值稅）之和？
2/243
2022-04-08
老師你好！小微企業(yè)是不是分兩種，一種增值稅小微，一種是企業(yè)所得稅小微，增值稅小微是月不含稅收入不夠三十萬，季度收入不夠90萬免交增值稅及附加稅，印花稅免嗎？企業(yè)所得稅小微標準？
1/1450
2020-07-29
小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報時候，有個增值稅附列表，需要填寫不，什么時候要填寫什么時候不要填寫呢，這塊不太明白。
1/752
2018-09-14
小規(guī)模納稅人享受那個月季度不超9萬的那個優(yōu)惠增值稅不用繳，那增值稅的附加稅需不需要交納？是怎么樣申報的？
1/495
2018-12-14