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本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計負債呢？ 借：預(yù)計負債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異，需要更改報表嗎？
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2021-07-14
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補一筆24年度的所得稅，請問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報表，我認為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是： 實際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財報改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個問題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報表怎么處理呢，也可以不動，但是就與24年年末的對應(yīng)不上了；
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2025-05-27
去年收入未做價稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費238.1，借利潤分配未分配利潤238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個分錄對嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？（未達起征點），報表還需更正嗎？
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2024-03-19
老師你好，請問做了以前年度損益調(diào)整后，會影響資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，使未分配利潤出現(xiàn)了一個差額，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-03-14
老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實際發(fā)生400萬，本年計提計入費用的工資成本也是400萬，那去年的少計提的那部分是20萬，這個20萬做入以前年度損益調(diào)整科目中，這20萬要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細表中工資支出填寫中要體現(xiàn)呢？
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2019-11-22
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
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2020-12-15
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來？累計折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調(diào)減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務(wù)報表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
老師，請問一下，因為配合審計工作調(diào)整了減值準(zhǔn)備，而用了以前年度損益調(diào)整科目，這個事情還需要調(diào)整資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2025-01-07
盤盈時，為什么固定資產(chǎn)會出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費用，從而貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，而存貨不會有這個？這個好像是2020年新增的。
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2020-07-03
老師，匯算清繳補繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費】然后修改資產(chǎn)負債表里的【未分配利潤】，同時修改【應(yīng)交稅費】是嗎？
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2024-05-30
請問老師，在補繳18念少繳增值稅時，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負債表顯示的未分配利潤是調(diào)整過的數(shù)，但利潤表的未分配利潤是沒調(diào)整的數(shù)，差額正是補繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計也審計了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進項稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報告，稅務(wù)局說因為是去年的發(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤，各位老師這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細一些，謝謝
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2021-11-08
老師好，如果涉及到已經(jīng)結(jié)賬的的期間費用調(diào)整，計入的是以前年度損益這個科目吧？如果是涉及到去年期間費用同一筆費用部分的調(diào)整，是不是只需要將調(diào)整的費用記以前年度損益吧？
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2023-05-11
我想問下，我收到了客戶的貨款，但是這筆貨款是以前的，應(yīng)該是已經(jīng)做了壞賬準(zhǔn)備或者以前年度損益，我這邊已經(jīng)找不到這筆款了，那我要記到哪里？
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2022-07-06
同一控制下企業(yè)合并，A從B買了H公司70%股權(quán)，但是B還剩H公司10%股份，那我轉(zhuǎn)回以前年度的留存收益按80%轉(zhuǎn)還是按70%轉(zhuǎn)?。?一體化存續(xù)，那A視同從一開始是70%還是80%??？
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2020-04-21
請問一下老師，小規(guī)模納稅人發(fā)票沒有到翻年了怎么調(diào)整以前年度損益啊，分錄該怎么寫呢
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2022-11-22
2021年成本票未回做的預(yù)付款，2020年回票想做進以前年度損益調(diào)減2021年利潤，贏如何做財務(wù)處理？匯算清繳時如何填報？
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2022-03-09