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老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配——未分配利潤的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說不用改，請(qǐng)問到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是－1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的，就是0， 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話，我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么， 還是怎么回答呀
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2021-03-05
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤表上反映，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，這個(gè)怎么辦，修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的起初額嗎？
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2018-10-10
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對(duì)嗎？那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅，那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？
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2018-05-23
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元，在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
銷售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)？為啥沒有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22
老師，請(qǐng)教個(gè)問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營業(yè)務(wù)成本科目，實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會(huì)計(jì)不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17
我在1月份有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤不等，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫啊？
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2017-03-31
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異，需要更改報(bào)表嗎？
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2021-07-14
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時(shí)你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請(qǐng)問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對(duì)不對(duì)： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個(gè)問題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢，也可以不動(dòng)，但是就與24年年末的對(duì)應(yīng)不上了；
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2025-05-27
去年收入未做價(jià)稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1，借利潤分配未分配利潤238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個(gè)分錄對(duì)嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？（未達(dá)起征點(diǎn)），報(bào)表還需更正嗎？
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2024-03-19
老師你好，請(qǐng)問做了以前年度損益調(diào)整后，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，使未分配利潤出現(xiàn)了一個(gè)差額，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-03-14
老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬，本年計(jì)提計(jì)入費(fèi)用的工資成本也是400萬，那去年的少計(jì)提的那部分是20萬，這個(gè)20萬做入以前年度損益調(diào)整科目中，這20萬要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫中要體現(xiàn)呢？
12/1943
2019-11-22
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
1/1383
2020-12-15
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來？累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13