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老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務全額確認收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
1/636
2018-07-11
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應該怎么填？學堂的稅務實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進項轉出，也有學堂的實務視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉出？到底應該是怎么填呢？
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2020-03-22
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
3/597
2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應該填寫在增值稅申報表的哪個位置？謝謝！
1/3842
2020-02-22
請問一下這個收入會計分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計提稅金的94842呢？我的增值稅申報表里面的收入應該填寫哪個數(shù)謝謝老師
1/496
2020-03-31
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報表時，填付咧資料4的時候如圖，但是填了之后顯示退稅440
1/1373
2020-06-08
你好，我是小規(guī)模，稅務局代開專票，開了一張紅字發(fā)票，季報時如何申報增值稅申報表呢？
1/1517
2022-01-10
發(fā)生退貨，對方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會計做的憑證請看圖片。當月增值稅申報表，該筆退貨按進項抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報大于所得稅收入申報，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
1/790
2017-05-24
￣增值稅申報表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
1/3099
2018-11-09
小規(guī)模納稅人，上個季度發(fā)票含稅30萬元，不含稅為291262.14元，都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢，另外增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料，增值稅減免稅申報明細表，應稅服務減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
1/1243
2018-04-08
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應納稅額)，因為以前會自動跳動數(shù)字出來就沒有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫，但有三個月的申報表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報11月報表填寫第30欄時，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個月繳納稅額？
1/2151
2019-12-02
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來，同時申報的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
1/1209
2015-10-11
老師，申報增值稅時，要抵減稅控盤的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額，還需要填寫在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒有自動帶出
1/600
2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項目，預收業(yè)主房款，未開發(fā)票(按3%預交}當時申報《增值稅預交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%，當期申報表怎樣填寫？
1/387
2022-02-18
老師 請問一下，申報表，增值稅主表中有一個“應稅貨物銷售額”，為什么有的需要寫金額，有的不需要寫金額呢？請問在什么情況下要寫，什么情況下不寫呢？
1/1935
2019-10-25