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本期有代開(kāi)了專票和普票，本期享受小微企業(yè)免征增值稅，填增值稅申報(bào)表里，小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎？代開(kāi)的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算？
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2018-10-11
老師好！我是一家房地產(chǎn)企業(yè)，老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收，上月收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，我去稅局認(rèn)證了，這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí)，我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填那兩個(gè)表？
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2017-10-17
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，想作廢申報(bào)，怎么操作
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2020-04-02
做納稅申報(bào)，先填寫的附表，怎么主表里沒(méi)有自動(dòng)生成附表里的數(shù)據(jù)呀
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2015-12-03
專管員提出以前年度其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么辦
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2024-08-11
企業(yè)上月未交增值稅負(fù)數(shù)，本月如果有增值稅，能抵嗎？如果相抵后還是負(fù)數(shù)，就不繳納增值稅吧？還有本月如果有增值稅，那么附加稅都申報(bào)嗎？沒(méi)有與上月相抵前
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2018-08-28
本期有認(rèn)證相符且未抵扣的稅額，附表已填寫，申報(bào)主表里，這個(gè)數(shù)額如何填寫？圖一是附表二，圖二是申報(bào)表
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2020-06-11
最近補(bǔ)了房產(chǎn)稅，從租的計(jì)稅方式從今年1月一直補(bǔ)到11月。還補(bǔ)了土地使用稅，房子不在我們公司名下，但是是實(shí)際使用人，現(xiàn)在我是不是要按稅務(wù)局核定的租金去改增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)表？收入是不是按照稅務(wù)局交房產(chǎn)稅的租金填寫收入？
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2021-12-28
請(qǐng)問(wèn)7月份進(jìn)行的出口的不收匯不退稅的情況下，8月份的增值稅納稅申報(bào)表是不是就可以零報(bào)了？
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2022-07-19
留底退稅的金額，是在增值稅納稅申報(bào)表里的哪個(gè)科目看啊
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2023-04-12
老師，2019年3月做未開(kāi)票收入申報(bào)283487.97，未開(kāi)票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開(kāi)出16%發(fā)票共283487.97，請(qǐng)問(wèn)4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎？網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了，開(kāi)16%的部分是不是比對(duì)通不過(guò)？
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2019-04-28
查賬征收和定額征收申報(bào)增值稅申報(bào)表的區(qū)別之處
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2018-04-18
如果外貿(mào)企業(yè)有開(kāi)五聯(lián)出口發(fā)票，在填寫申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，需要在哪幾個(gè)地方填寫數(shù)據(jù)呢
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2021-03-13
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋，出售地是在異地的，在異地繳納了相關(guān)稅款，然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票（差額征稅），現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師，申報(bào)增值稅申報(bào)表，應(yīng)該如何填寫呢
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2020-02-25
老師，請(qǐng)問(wèn)3月份我公司開(kāi)了一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品，但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè)，所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字，而提供服務(wù)這一欄是灰色的，不可以填數(shù)字的。這種情況下，我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎？
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司，開(kāi)的發(fā)票名稱是日用品，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物，那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師，我們成立個(gè)砂石料廠，簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧？請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)？
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開(kāi)票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅，但這些開(kāi)票金額，并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入？
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2019-04-28
在增值稅減免明細(xì)申報(bào)表中填了抵減稅額280，但在增值稅納稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額未填，下個(gè)季度申報(bào)時(shí)可以填嗎？
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2018-01-03
老師：小規(guī)模納稅人季末超30萬(wàn)要申報(bào)增值稅，季末要計(jì)提附加稅，增值稅分錄要做嗎？是否借：應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)！未交增值稅？
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2020-04-20