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金蝶不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目，可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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2018-07-25
以前月份發(fā)生的制費(fèi)，當(dāng)月計(jì)提，是將這部分費(fèi)用全部分?jǐn)偟疆?dāng)月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13
老師，月末調(diào)整后銀行余額調(diào)節(jié)表有3分錢的差異，企業(yè)銀行存款賬戶比銀行賬單多3分錢，該怎么處理
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2022-01-07
公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個(gè)人部分計(jì)入工資里，整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
那個(gè)期末余額是分?jǐn)偟模菦]行分?jǐn)偟牟灰粯?，下個(gè)月可以自動(dòng)減少一個(gè)月嗎，整個(gè)一列都減少一個(gè)月
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2019-04-02
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
請(qǐng)問今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營業(yè)務(wù)收入分錄做錯(cuò)了，如何在今年調(diào)整正確的主營業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
老師我們公司整體是虧損的，但是上個(gè)月盈利了，領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào)，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時(shí)記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，下午好！想問下，一般單位審計(jì)要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師您好，請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個(gè)分錄對(duì)嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提??？
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2018-04-02
以前年度損益調(diào)整科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中，房期損益科目做接轉(zhuǎn)還轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2018-11-22
老師您好去年的分錄寫錯(cuò)了，分錄是借管理費(fèi)用-交通費(fèi)6000貸：預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租6000今年如何調(diào)整？
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2021-05-19
以前年度捐益調(diào)整 凈利潤 +年初未分配利潤 不于年末未分配利潤， 我?guī)?wù)那里做錯(cuò)了，我要從那查起？謝謝
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2018-05-07
19年未分配利潤年初數(shù)—凈利潤累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)，怎么回事，有一項(xiàng)以前年度損益調(diào)整
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2020-04-21