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老師，小規(guī)模納稅人7月代開增票稅額37.28元，附加稅1.3如何入帳？結轉稅金 借：應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅37.28；貸：應交稅費/未交增值稅37.28 ， 開票當即扣稅 計提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應交稅費/應交城市維護建設稅1.3；借：應交稅費/未交增值稅38.58 貸：銀行
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2019-08-05
7月份買了稅控有關費用240，當時認為是可以抵減應交增值稅稅額的，就做了分錄 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入。然后到了10月份，要交季度增值稅時，實際申報時，沒有抵減，這筆分錄應該沖掉，怎么做呢，這個分錄涉及到損益，當時記的營業(yè)外收入已經(jīng)結轉到了本年利潤里，我是不是要寫 借：應交稅費-應交增值稅 -240 貸：本年利潤 -240
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2018-11-06
老師，稅金占收入比重，包括那些稅金，我公司有如下稅：已交增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，水利建設基金，殘保金(很少丿，印花稅和水利建設基金，殘保金需要計提嗎？通過稅金及附加計提嗎？如借：稅金及附加，貸：應交稅金～印花稅，應交稅～水利建設基金，應交稅-殘保金。
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2020-05-17
4月收入32524.28，，應交增值稅975.72，月末計提附加稅117.08，5月收入14551.46，應交增值稅436.54，現(xiàn)在季度末我把增值稅減免1412.26，但現(xiàn)在報表出完應交稅金是負的117.08，現(xiàn)在應該怎么填整
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2017-07-11
請問老師轉出未交增值稅本期借方發(fā)生額怎么得來的。
1/319
2018-12-30
老師你好，我家是小規(guī)模，2017年12月季度銷售額沒有超過9萬元，免征增值稅2107.41元。一月份怎么做分錄？應交稅金--未交增值稅貸方余額2107.41元
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2018-02-06
老師好，圖一是發(fā)生額，圖二是學堂的答案，我感覺是不是做反了呀這個分錄？ 本來轉出未交增值稅就在借方啊，不是該轉到貸方嗎？
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2021-06-28
稅控盤服務費在抵扣時增值稅轉入未交增值稅的金額按什么金額入賬？比如，當月應交增值稅是1000元，減免稅款是280元，我月底轉入未交增值稅的金額怎么填？
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2019-10-14
增值稅小規(guī)模轉出未交增值稅，三級明細科目要結平嗎？以前會計做的，一直有余額
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2021-10-20
老師，房地產(chǎn)一般納稅人取得茶葉專用發(fā)票稅額300元，按理說是不可以進項抵扣的，但是先前的會計在2020年5月就已經(jīng)對其進項進行了認證勾選，賬務處理是： 借：管理費用—業(yè)務招待費 300， 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 300 請問在電子稅務局增值稅申報具體要在哪個位置上填寫呢？
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2020-11-11
老師，小規(guī)模企業(yè)，確認收入的時候，貸方的應交增值稅，在月底的時候需要結轉到應交未交增值稅科目嗎？不轉有什么不一樣
1/661
2016-11-30
老師，稅控盤維護費可以減免交增值稅，那賬務處理要把減免的轉入未交增值稅嗎？
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2020-03-11
老師，請問做稅控盤服務費280元的分錄時，有應交稅費-應交增值稅（減免稅額），請問除了報稅時填減免稅表，在做分錄時還需要結轉增值稅時做分錄嗎？
2/392
2022-09-13
老師，應交增值稅明細賬最后一行要留空嗎，如果要的話還需要寫什么?
1/3188
2018-11-23
你好，結轉增值稅時，能直接這樣做分錄嗎 借 應交稅費-銷項稅 貸 應交稅費-進項稅 應交稅費-未交增值稅
1/107
2024-05-08
轉出未交增值稅怎么做分錄
3/1957
2021-12-02
師幫我看下我的銷項稅，轉出未交增值稅期末數(shù)對不對，期末應該是沒有余額的對嗎？
3/747
2017-06-30
老師 我們上一年增值稅申報數(shù)據(jù)正確，就是做賬的時候應交稅費-應交增值稅（進項稅）多入賬幾塊錢，我們在今年怎么調整，需要做進項轉出嗎
1/879
2019-09-20
您好，老師，這么晚打擾您了，您上次說的免交增值稅有0.01的差額，要調整到營業(yè)外支出，但是報表上應交增值稅會有余額0.01，那要怎么辦呢
2/1051
2019-09-30
你好老師請教個問題，年底了需要把進項稅結轉到［轉出未交增值稅］中嘛
1/758
2019-12-31