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賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 萬 應(yīng)交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅，需要做抵稅處理，所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請問一下，現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢？
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2020-07-23
老師好， 圖一，3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三，3月份期末留抵4459.17 圖二，13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解，四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎？正好差了1454.78那個普票免稅的，我不理解，請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師，能不能給個思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，無法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目，我按照規(guī)定按銷售額比例，計算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后，怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面？ 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候，有購買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表附列資料四里面，期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒有了，現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢，這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發(fā)票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣？這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的，是不是得放福利費(fèi)里面，進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了，直接按20.89計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行？
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2024-03-18
之前老師說金稅盤購買，抵扣時 借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 抵扣時 借，應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸，管理費(fèi)用 但是題目上的答案卻是如圖所示，什么情況下需要按照圖片答案上做分錄呢
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2016-06-23
老師，您好，小規(guī)模企業(yè)里的收入目前是農(nóng)產(chǎn)品免稅的也就是應(yīng)納稅額是0，我想問的是初次購買金稅盤時候當(dāng)月用做抵減那筆分錄嗎？如果當(dāng)時不做抵減那筆分錄的話什么時候再做？
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2019-08-19
再問下，稅控盤計算服務(wù)費(fèi)不是可以全額抵減增值稅的嗎，那是不是申報的時候， 增值稅納稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表） 和增值稅減免稅申報明細(xì)表兩張表里本期發(fā)生額都需要填嗎？
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2019-11-07
我們購買一個苗木，銷售方小規(guī)模納稅人，自己種植苗木，我們購買方是園林公司一般納稅人，對方給我們開具增值稅普票，我們購買方持這個苗木免稅普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？按什么比例抵扣
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2019-11-28
你好，譚老師，農(nóng)民合作社給一家一般納稅人糧食收購企業(yè)，開的銷售小麥的免稅普票，糧食收購企業(yè)是否可以抵扣，是否是當(dāng)月開的當(dāng)月入賬，比如7月份開的，到9月份入賬做抵扣可以嗎、
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2019-08-15
公司是一般納稅人，稅控盤維修費(fèi)可以全額抵扣我這么做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2017-10-11
小規(guī)模納稅人開的3%的稅票，比如說有50塊稅款，又不能像一般納稅人一樣抵扣，這個稅又要減免掉，怎么做賬呢？繞不過來
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2019-04-27
今年一 二月份印花稅減免稅額退了26.1元到庫，沒有退回銀行賬戶，這個月申報印花稅3.8元的時候直接抵扣了，我該怎么做賬
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2022-06-15
外貿(mào)企業(yè)出口免稅，入庫的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，月底不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎。還是計提其他應(yīng)收賬款貸記應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅。
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2020-03-02
二月份開票未超過10萬免教育費(fèi)附加，但在二月份支付了教育費(fèi)附加，自查退抵以后年度的教育費(fèi)附加，怎么做會計分錄
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2019-08-03
應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目里有進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、減免稅額及加計抵減的金額，請問這些明細(xì)是不是要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅明細(xì)里？
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2020-02-25
請問老師，我公司是農(nóng)林公司銷售苗木，如果我公司升成一般納稅人后，從農(nóng)戶手中收購的苗木開的免稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-09-24
你好，李老師，應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 這個科目也計應(yīng)納稅額里，要繳附加稅？填免挽稅額這一欄
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2019-11-19
工程項(xiàng)目上有注明是綠化，然后進(jìn)的材料發(fā)票是一張增值稅普通發(fā)票，上面的稅率注明了是免稅，這個可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2019-05-13
稅控盤維護(hù)費(fèi)全額抵稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) -280 為什么貸方金額要記在借方金額那里？
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2021-09-21