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老師：我這里有一個(gè)2013年12月31日的利潤(rùn)表：利潤(rùn)總額是4380220.65，所得稅費(fèi)用是3817513.37，凈利潤(rùn)是490707.28元，這說(shuō)明該公司的企業(yè)所得稅是按%多少繳納的？
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2015-10-27
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)最后一個(gè)季度的所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，這個(gè)本年利潤(rùn)豈不是成了扣除企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn)了？（安徽）
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2023-03-24
本公司全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額784000元，按25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)繳納所得稅 按稅后利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積，并決定向投資者分配利潤(rùn)220000元
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2021-12-21
因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)可以按本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào)，而且還可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那季末做賬時(shí)，是不是可以先申報(bào)企業(yè)所得稅過(guò)后，按照申報(bào)表上實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計(jì)提企業(yè)所得稅分錄？因?yàn)橛?jì)提企業(yè)所得稅只影響凈利潤(rùn)而不影響利潤(rùn)總額。
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2018-10-05
老師，您好！我想咨詢(xún)下，我們是小企業(yè)，利潤(rùn)表上今年利潤(rùn)總額是2萬(wàn)，減所得稅費(fèi)用300元（這筆是匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)繳的20年的所得稅），計(jì)入了當(dāng)年的利潤(rùn)了，所以報(bào)表上顯示凈利潤(rùn)是19700元，那我現(xiàn)在要計(jì)提21年企業(yè)所得稅，是按2萬(wàn)提，還是按19700元提呢？
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2022-01-06
今年1月申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅，預(yù)繳了10861.54的所得稅，今年一月報(bào)的所得稅計(jì)提分錄是第一種借：所得稅費(fèi)用 10861.54 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，還是第二種借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅？ 然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是第一種借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 還是第二種借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，哪個(gè)分錄正確呢？因?yàn)槁?tīng)了企業(yè)所得稅季報(bào)的課程說(shuō)當(dāng)年的所得稅是按第一種，如果是去年的是第二種，這種情況是按第二種對(duì)嗎？
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2017-04-12
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶(hù)的定額有什麼區(qū)別？？
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2017-04-18
請(qǐng)問(wèn)公司增資并且增加一個(gè)股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
我們企業(yè)的股東前幾天問(wèn)我，說(shuō)他聽(tīng)人說(shuō)過(guò)一種類(lèi)似分紅的方法，不是稅后利潤(rùn)分紅，就是所得稅前只交個(gè)個(gè)人所得稅就可以。我問(wèn)他是不是通過(guò)工資形式，估計(jì)就是類(lèi)似股東借款不還，視同股東分紅的形式。但是我們企業(yè)未分配利潤(rùn)金額不大，如果他們通過(guò)這種借款不還視同股東分紅的方式強(qiáng)行分紅，超過(guò)了未分配利潤(rùn)，我個(gè)人感覺(jué)有點(diǎn)抽逃資金的味道。
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2020-11-22
年底結(jié)轉(zhuǎn)必須要把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利里嗎？那么自然人股東的個(gè)人所得稅什么時(shí)候繳納？是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付股利時(shí)就要繳納？還是實(shí)際分配時(shí)繳納，不進(jìn)行時(shí)間分配是不是就不用繳納？
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2020-01-11
老師，我們是小型微利企業(yè)，年末營(yíng)業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)，那需要繳納企業(yè)所得稅是多少錢(qián)？
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2020-12-10
老師，我在企業(yè)學(xué)做外賬，我們企業(yè)是小型微利企業(yè)，我們老會(huì)計(jì)說(shuō)我們的所得稅費(fèi)用稅負(fù)是千分之五，比如收入是258萬(wàn)，那利潤(rùn)總額該做成多少??？
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2019-09-08
企業(yè)的所得稅是一個(gè)季度交一次，如果看是否符合小型微利企業(yè)的話(huà)，得看一年的利潤(rùn)總額是否低于6萬(wàn)元（如圖是18年1月到18年12月的利潤(rùn)表），但是現(xiàn)在是18年8月分，10月15號(hào)之前要把7月8月9月的所得稅申報(bào)，那利潤(rùn)表就不是一年的了啊
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2018-08-25
老師，電子稅務(wù)局季報(bào)企業(yè)所得稅，輸入資產(chǎn)總額和人數(shù)，利潤(rùn)總額就可以自動(dòng)判別是否屬于小型微利企業(yè)嗎
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2020-03-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填寫(xiě)按照的是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額
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2020-07-10
想問(wèn)下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問(wèn)下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
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2020-07-08
年底所得稅計(jì)提是根據(jù)科目余額表本年利潤(rùn)的總額乘以稅率得來(lái)的嗎，算出的數(shù)是全年應(yīng)該交得的所得稅還是本季度應(yīng)該教的所得稅
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2017-01-07
老師你好，接著剛才那個(gè)問(wèn)題，交的企業(yè)所得稅計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面，是前一年(假設(shè)2020年匯算清繳后補(bǔ)繳19年的企業(yè)所得稅)的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)少了，還是所有的利潤(rùn)分配-未分配少了呀
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2021-01-08
非營(yíng)利社會(huì)民間組織行業(yè)協(xié)會(huì)的要做企業(yè)所得所清算嗎
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2023-03-06