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這個月進項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
如果銷項50多萬，申報增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報表應(yīng)交增值稅額跟申報系統(tǒng)增值稅額有差異，怎么調(diào)整？
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2020-01-14
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09
每個月增值稅下的簡易計稅，需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬，但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問，我們公司今年有一些專票，我還沒有認證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-待認證進項，其中有一張發(fā)票是要做進項轉(zhuǎn)出的，請問我是要今年認證完好，還是說等到明年也可以，因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項，所以我今年都沒有認證，如果我今年認證了，那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣？我到底是認證好還是不認證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進項轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票，我們就認證抵扣了，但交易沒有發(fā)生就退票了，沒有記賬，只是申報時做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷項減進項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100，進項30，應(yīng)交稅費-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進項稅額共63.65,8月份我準備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎？ 公司是小規(guī)模，開票按3%開了，后來講需要退稅，更正按1%來報，像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填，還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計進項稅扣除，請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項稅抵減 是用這個科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費要轉(zhuǎn)入到銷項中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個分錄怎么做??？這算不算是政府補助呢？要不要用到營業(yè)外收入？對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸：營業(yè)外收入-加計抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報稅錯誤，補交稅費2元，請問分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實行的是小企業(yè)會計準則，這個月發(fā)現(xiàn)去年退個稅手續(xù)費的收入全部計入營外業(yè)去出，未申報增值稅，3月補申報了。那賬務(wù)要怎么處理？貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項），貸：營業(yè)外收入（負數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補貼，結(jié)轉(zhuǎn)后計入營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 2、收到個稅手續(xù)費，不含稅部分計入其他收益，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 3、收到個稅手續(xù)費，計入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅在免征范圍內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？
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2020-10-21