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2021年 9 月份，甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元， 增值稅進項稅額轉出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當月實際交納增值稅 200000 元：編制會計 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉賬。編 制會計分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
老師，請教您一個問題:我是在建筑企業(yè)，然后我們每個月有預交稅款，月末結轉到未交增值稅里了，每個月計提附加稅的時候，您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢？還是按沒結轉預交增值稅之前的余額計提呢？
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2019-09-29
第1次的應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅是貸方，但是第2次是借方，那么第3次計算出的金額是正數 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄？如果做分錄，分錄的金額為多少？
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2019-05-24
請問老師，報稅抵扣了稅盤和維護費，做帳時，怎么沖應交稅費--應交增值稅銷項，余額怎么平
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2018-11-26
本月增值稅應交數小于預交數，多出的部分可不可以下期抵扣？填表的時候應交稅金那一欄填的是負數嗎？本期應交增值稅為0，那么附加的城建稅和附加是不是都是0？
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2017-05-09
老師你好，我想問的是1：為什么增值稅不是\"應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額”2：我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢？
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2019-08-24
未交增值稅科目應該為多少？分錄怎么做？已交稅金稅務局同意抵扣59.37應該在借方還是貸方？
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2019-07-02
老師，我現在報表顯示應交稅費為99144.1元。但是我根據我計提的會計憑證，12月份應交增值稅及附加稅總額為100262.28元，個稅為822.67元。為什么會不上呢？
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票：總金額1300，增值稅3%是300元。做賬時借方：應交稅金-應交增值稅（進項稅）金額是300元還是73.58元？
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道，京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司，那公司的賬務處理是怎么的呢？借：庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運輸費 應交稅費－應交增值稅（進項稅額）--食品、衛(wèi)生用品+運輸費 貸：銀行存款 捐贈時 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應交稅費－應交增值稅（進項稅額轉出）--食品、衛(wèi)生用品+運輸費。是這樣嗎？
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2022-11-16
想問下，我們每個月都會產生新的進項稅加計抵減發(fā)生額，原來每月做以下分錄： 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多，一直沒有使用，如果這個月要使用加計抵減進項稅，那分錄怎么做呢？借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額期末結轉要怎么做
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2019-12-02
老師，請問比如小規(guī)模納稅人，1季度銷售收入小于45萬，按1%計算的增值稅， 請問結轉應交增值稅時候， 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做？ 還有這個結轉分錄是應該是按照1%計算還是3%計算為營業(yè)外收入？
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2021-12-09
老師，請問返還的個稅手續(xù)費，公司不給財務，直接入營業(yè)外收入，但是這個月忘記報稅，要怎么入賬呢？實際申報的增值稅銷項稅額比賬上的少了，導致這個月科目有余額要怎么辦呢 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營業(yè)外收入其他 貸： 應交稅費應交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄，我是不是應該寫借應交稅金—未交增值稅，貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計稅稅費應該如何入科目呢？應交稅費-簡易計稅 還是應交稅費-應交增值稅-簡易計稅？ 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師，小規(guī)模納稅人，季度開票未超過30萬，增值稅部分6月份是不是直接結轉做一筆：借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請問應交稅費應交增值稅轉出進項稅每月都有余額嗎？
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2020-05-14
老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當時按照1%稅率交增值稅，我做賬的時候也直接記應交稅費-應交增值稅，沒有記減免的那2%，這樣記賬對嗎？我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
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2025-01-02