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未交增值稅科目應(yīng)該為多少？分錄怎么做？已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方？
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2019-07-02
老師，我現(xiàn)在報表顯示應(yīng)交稅費為99144.1元。但是我根據(jù)我計提的會計憑證，12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元，個稅為822.67元。為什么會不上呢？
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票：總金額1300，增值稅3%是300元。做賬時借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅）金額是300元還是73.58元？
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道，京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司，那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢？借：庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運輸費 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）--食品、衛(wèi)生用品+運輸費 貸：銀行存款 捐贈時 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）--食品、衛(wèi)生用品+運輸費。是這樣嗎？
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2022-11-16
想問下，我們每個月都會產(chǎn)生新的進項稅加計抵減發(fā)生額，原來每月做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多，一直沒有使用，如果這個月要使用加計抵減進項稅，那分錄怎么做呢？借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師，請問比如小規(guī)模納稅人，1季度銷售收入小于45萬，按1%計算的增值稅， 請問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時候， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做？ 還有這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計算還是3%計算為營業(yè)外收入？
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2021-12-09
老師，請問返還的個稅手續(xù)費，公司不給財務(wù)，直接入營業(yè)外收入，但是這個月忘記報稅，要怎么入賬呢？實際申報的增值稅銷項稅額比賬上的少了，導(dǎo)致這個月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營業(yè)外收入其他 貸： 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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2021-05-23
第二個分錄，我是不是應(yīng)該寫借應(yīng)交稅金—未交增值稅，貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計稅稅費應(yīng)該如何入科目呢？應(yīng)交稅費-簡易計稅 還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅？ 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師，小規(guī)模納稅人，季度開票未超過30萬，增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅每月都有余額嗎？
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2020-05-14
老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當時按照1%稅率交增值稅，我做賬的時候也直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，沒有記減免的那2%，這樣記賬對嗎？我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
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2025-01-02
老師，我收到的進項專票現(xiàn)在太多，但現(xiàn)在收入太少，我作一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅---未認證進項稅，在以后認證后在從未認證進項轉(zhuǎn)入到進項稅，可以嗎？謝謝。
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2019-09-15
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級科目應(yīng)該掛什么？
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2025-04-14
老師，收到個稅手續(xù)費退費，繳納增值稅0.94，因為不到1元不收這個稅，那我這個要怎么做帳呢？ 借：銀行存款16.58 貸：其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項）0.94 因為這個0.94不到一元這個要怎么寫下面得分錄呢？
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2024-03-20
老師你好！貸：應(yīng)交稅費-2，應(yīng)交增值稅8。借：待認證進項稅10元。這個什么意思呢？是不是我還有2元可以抵扣呢！
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2022-02-11
老師，請問本月我發(fā)現(xiàn)上個月做錯一張原材料憑證，更正的話先紅沖，那這個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進項轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 紅字錄入？
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2025-03-28
發(fā)現(xiàn)去年，計提增值稅比實際繳納多一分錢，可以直接借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎？
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2022-04-20