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老師你好，我想問(wèn)的是1：為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”2：我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢？
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2019-08-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少？分錄怎么做？已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方？
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2019-07-02
老師，我現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)為99144.1元。但是我根據(jù)我計(jì)提的會(huì)計(jì)憑證，12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元，個(gè)稅為822.67元。為什么會(huì)不上呢？
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票：總金額1300，增值稅3%是300元。做賬時(shí)借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）金額是300元還是73.58元？
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2018-05-13
我公司在京東購(gòu)買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道，京東開(kāi)了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司，那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢？借：庫(kù)存商品--食品/衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 貸：銀行存款 捐贈(zèng)時(shí) 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi)。是這樣嗎？
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2022-11-16
想問(wèn)下，我們每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額，原來(lái)每月做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多，一直沒(méi)有使用，如果這個(gè)月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅，那分錄怎么做呢？借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師，請(qǐng)問(wèn)比如小規(guī)模納稅人，1季度銷售收入小于45萬(wàn)，按1%計(jì)算的增值稅， 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄是1季度末做還是2季度初做？ 還有這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計(jì)算還是3%計(jì)算為營(yíng)業(yè)外收入？
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2021-12-09
老師，請(qǐng)問(wèn)返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，公司不給財(cái)務(wù)，直接入營(yíng)業(yè)外收入，但是這個(gè)月忘記報(bào)稅，要怎么入賬呢？實(shí)際申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額比賬上的少了，導(dǎo)致這個(gè)月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營(yíng)業(yè)外收入其他 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-05-23
第二個(gè)分錄，我是不是應(yīng)該寫借應(yīng)交稅金—未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅稅費(fèi)應(yīng)該如何入科目呢？應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅？ 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)，增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎？
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2020-05-14
老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅，我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，沒(méi)有記減免的那2%，這樣記賬對(duì)嗎？我昨天看到說(shuō)是減免部分要記到其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
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2025-01-02
老師，請(qǐng)問(wèn)本月我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做錯(cuò)一張?jiān)牧蠎{證，更正的話先紅沖，那這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字錄入？
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2025-03-28
老師，我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），現(xiàn)在我要去交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出，分錄該怎么做
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2018-12-10
老師，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)，繳納增值稅0.94，因?yàn)椴坏?元不收這個(gè)稅，那我這個(gè)要怎么做帳呢？ 借：銀行存款16.58 貸：其他業(yè)務(wù)收入/營(yíng)業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）0.94 因?yàn)檫@個(gè)0.94不到一元這個(gè)要怎么寫下面得分錄呢？
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2024-03-20
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該掛什么？
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2025-04-14
發(fā)現(xiàn)去年，計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納多一分錢，可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2022-04-20