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2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費用-折舊費 500 貸：累計折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費用-折舊費 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費用-折舊費 -500 貸：累計折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費用-折舊費 -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請問上年所得稅費用多計提了，也多交所得稅費用了，今年收到多計提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
2015年繳納印花稅時，出納把科目錄入錯誤，做成了 借：應交稅費-應交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應交稅費-印花稅 20 貸：應交稅費-應交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應交稅費-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好，我公司2018年漏計銷售收入。稅務局要求補稅我做的分錄對不對？請指教。 借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整，應交稅費增值稅。交增值稅城建稅等。借：應交稅費，貸：現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借：以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)損益，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。注：沒有主營業(yè)務成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣稅額少抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對？借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進項稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
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2020-02-26
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務成本調(diào)整了，那么年度財務報表中主營業(yè)務成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
不屬于2018年的銷售費用而是2017年的。通過以前年度損益調(diào)整科目進行處理，在進行年底財務報告分析的時候，要對2017年與2018年數(shù)據(jù)進行比較，通過以前年度損益調(diào)整的這部分銷售費用，是否要計入2017年銷售費用中進行分析？
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2019-01-11
老師，稅務局稽查后我公司補繳17年所得稅，這個分錄怎么做？我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應交企業(yè)所得稅，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，借應交所得稅貸銀行存款，這樣做完后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平
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2020-04-04
各類基本社會保障性繳款納稅調(diào)整項目具體指的是單位部分還是單位+個人部分；平時計提到應付職工薪酬-工資明細的工資是稅后工資，那這樣各類基本社會保障性繳款納稅調(diào)整項目是不是應該是單位+個人部分一起
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2023-03-16
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年3月工資計提時的工資單上合計個稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計個稅多了6.86元，計提時的工資單正確的，我現(xiàn)在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調(diào)整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計算調(diào)整后利潤，只把評估增值的調(diào)整，而順流逆流交易的未實現(xiàn)部分單獨寫出來抵消掉，可是這部分內(nèi)部交易利潤在子公司的賬上是計算在里面的，母公司算合并利潤為什么不減去這部分內(nèi)部交易的利潤？
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2019-09-16
法定盈余公積是隨著每年的利潤變化而變動嗎？每年年末都得調(diào)整嗎？ 我前幾年利潤高的時候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤越來越少，還用調(diào)整盈余公積嗎？ 股東分紅時盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
12月報表中的應交稅金顯負數(shù)。應從哪方面檢查？若是少計提了稅金，則要補計提，具體賬務處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤，使用資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤??？
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2021-01-24
我們有兩個公司，之前會計匯款匯錯了，以另一個公司匯款給供應商，結(jié)果導致賬戶余額在借方，之前會計分錄借 應付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄，調(diào)整到正確公司賬上來，請問老師怎么調(diào)？把分錄具體寫一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里，資產(chǎn)負債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計數(shù)的凈利潤不平了，也就是說資產(chǎn)負債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
老師，請問，去年填應付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現(xiàn)象？
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2019-11-22
管理費用招待費在上年十二月是怎么做的帳 因為以前年度調(diào)整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21