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各類基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目具體指的是單位部分還是單位+個(gè)人部分；平時(shí)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)的工資是稅后工資，那這樣各類基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目是不是應(yīng)該是單位+個(gè)人部分一起
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2023-03-16
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年3月工資計(jì)提時(shí)的工資單上合計(jì)個(gè)稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計(jì)個(gè)稅多了6.86元，計(jì)提時(shí)的工資單正確的，我現(xiàn)在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調(diào)整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計(jì)算調(diào)整后利潤(rùn)，只把評(píng)估增值的調(diào)整，而順流逆流交易的未實(shí)現(xiàn)部分單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)抵消掉，可是這部分內(nèi)部交易利潤(rùn)在子公司的賬上是計(jì)算在里面的，母公司算合并利潤(rùn)為什么不減去這部分內(nèi)部交易的利潤(rùn)？
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2019-09-16
法定盈余公積是隨著每年的利潤(rùn)變化而變動(dòng)嗎？每年年末都得調(diào)整嗎？ 我前幾年利潤(rùn)高的時(shí)候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤(rùn)越來(lái)越少，還用調(diào)整盈余公積嗎？ 股東分紅時(shí)盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
12月報(bào)表中的應(yīng)交稅金顯負(fù)數(shù)。應(yīng)從哪方面檢查？若是少計(jì)提了稅金，則要補(bǔ)計(jì)提，具體賬務(wù)處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2）借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
通過(guò)以前年度損益調(diào)整減少了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)潤(rùn)，使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不等。有老師說(shuō)可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤(rùn) 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤(rùn)?。?/span>
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2021-01-24
我們有兩個(gè)公司，之前會(huì)計(jì)匯款匯錯(cuò)了，以另一個(gè)公司匯款給供應(yīng)商，結(jié)果導(dǎo)致賬戶余額在借方，之前會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄，調(diào)整到正確公司賬上來(lái)，請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)？把分錄具體寫(xiě)一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤(rùn)不平了，也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤(rùn)數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
老師，請(qǐng)問(wèn)，去年填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，沒(méi)有填去年少計(jì)提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會(huì)不會(huì)造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計(jì)提的那部分金額漏報(bào)現(xiàn)象？
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2019-11-22
管理費(fèi)用招待費(fèi)在上年十二月是怎么做的帳 因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益這個(gè)科目及分錄都不是太會(huì)用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書(shū)上也沒(méi)有這個(gè)分錄 有點(diǎn)小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
因2017年12月底計(jì)提的全年一次性獎(jiǎng)金133000元，實(shí)際發(fā)放為201000元，少計(jì)提了68000元。在2018年補(bǔ)提全年一次性獎(jiǎng)金，會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-全年一次性獎(jiǎng)金 。但在月底結(jié)帳的時(shí)候，自動(dòng)生成。借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 ，這個(gè)自動(dòng)生成的分錄是不是有問(wèn)題？？？ 感覺(jué)應(yīng)該是借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 ，請(qǐng)老師給予指導(dǎo)，謝謝！?。?/span>
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2018-04-09
公司是剛成立不久，結(jié)果我們?cè)?2月份招進(jìn)了員工，我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資，然后1月初來(lái)發(fā)放工資，憑證都裝訂了，我該怎么辦呢？我像這樣做對(duì)嗎？借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)；同時(shí)，　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)　　貸：以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢？
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2018-03-28
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)固定資產(chǎn)漏提折舊，本月補(bǔ)提：借：以前年度損益調(diào)整 100??貸：累計(jì)折舊 100，月底結(jié)賬時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100??貸以前年度損益調(diào)整100，不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)，有個(gè)差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額這是什么原因。
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2018-11-07
老師請(qǐng)問(wèn) 跨年開(kāi)票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做：借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款，3.調(diào)整到損益類借：以前年度損益調(diào)整 貸：工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎 ？我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 感覺(jué)不對(duì)
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2019-07-17
老師，你好，去年法人社保的個(gè)人部分因?yàn)榉ㄈ藳](méi)有工資，我是和單位部分一起計(jì)入費(fèi)用的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，今年用以前年度損益調(diào)整了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)-未分配。借：營(yíng)業(yè)外支出。貸：以前年度損益，那今年和明年的匯算怎么做
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2020-05-15
老師 書(shū)上說(shuō)“自被投資單位取得的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)超過(guò)已確認(rèn)損益調(diào)整的部分，應(yīng)視同投資成本的收回，沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值?！蹦敲慈绻栈氐默F(xiàn)金股利小于已確認(rèn)損益調(diào)整的部分，它的差額部分應(yīng)當(dāng)進(jìn)行怎樣的處理？
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2019-07-22
所得稅年報(bào)A105010表，房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分，這個(gè)表的邏輯關(guān)系，是不是只有以前年度填過(guò)“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分（22-25行）才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分（26-29行）？
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2020-05-15
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人 2019年度我們預(yù)繳了娟，但是今年匯算清繳完，我們還需要補(bǔ)交一部分，我也劃完了款 我想問(wèn)下我補(bǔ)繳前怎么做分錄，需要計(jì)提嗎 繳納的時(shí)候怎么做分錄 最后需要調(diào)整損益嗎，怎么調(diào)整
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2020-05-06
收到稅局退的上年所得稅已經(jīng)做了會(huì)計(jì)處理 可資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系不平了 什么原因 分錄是 借 銀行存款，貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2018-12-30