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一般納稅人留抵要不要每個(gè)月都要做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
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2019-02-22
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添??？有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)？是不是只選這個(gè)就行？
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2018-08-04
小規(guī)模公司，收入5萬多點(diǎn)。不增值稅。那營業(yè)稅金及附加也是0對嗎？還是增值稅免稅，營業(yè)稅金及附加按著增值稅額計(jì)算？
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2017-10-22
增值稅有留抵，但車輛年檢時(shí)說零稅負(fù)的檢不了，就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅，交的這部分增值稅用申報(bào)嗎，如何處理呀在報(bào)表里？？？
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2018-07-12
老師，如果我這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)票不夠的話，今天開的增值稅進(jìn)項(xiàng)票，我今天可以在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺里面看到嗎？
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2021-07-14
老師 想問一下 個(gè)體戶開了票入賬有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 但是不用交增值稅。掛在在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 數(shù)怎么沖平呢
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2024-04-28
我們是小規(guī)模納稅人，申請自己可以開增值稅專用發(fā)票 ，我開的專用發(fā)票 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表第 幾行，是不是第2行稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票不含稅銷售額
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2018-07-10
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人適用稅率13%，2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù) （1）銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入110萬元。 （2）自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購買一批農(nóng)產(chǎn)品作為原料，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元。 （3）銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上注明銷售額80萬元、現(xiàn)金折扣2萬元。 （4）外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元、增值稅13萬元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅0.45萬元。 （5）從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明含稅價(jià)款6萬元，增值稅征收率3%。 根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）計(jì)算（1）（3）小題該企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額； （2）計(jì)算（2）（4）（5）小題該企業(yè)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； （3）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅
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2022-10-30
[增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算舉例]某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅- - 般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年6月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬元;另外取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)費(fèi)收入5.65萬元(含增值價(jià)格，與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一-批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為20萬元，國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該產(chǎn)品無同類市場銷售價(jià)格。 (4)銷售2018年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛，開具增值稅專用發(fā)票，上面注明取得 銷售額每輛
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2021-10-26
（1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、（允許抵扣）進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料，請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 （2)2020年3月，甲有4000元工資收入，乙有5000元稿費(fèi)，丙有6000元工資。 甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料，請計(jì)算三人當(dāng)月各自應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2022-06-10
老師，我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌，為什么收到的款項(xiàng)都是發(fā)票上的金額，而不是價(jià)稅合計(jì)的總額，我們公司是小規(guī)模公司.
1/511
2016-09-30
老師，請問下上月由于稅務(wù)UK插過稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)，造成當(dāng)月發(fā)票不能作廢，當(dāng)月作的紅沖處理，這種情況次月做賬時(shí)還需作賬務(wù)處理嗎
1/504
2021-06-01
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計(jì)題增值稅附加嗎
1/967
2019-07-14
就是每個(gè)月月末，增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要先單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目嗎，然后在 結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做對嗎？還是每個(gè)月不用單獨(dú)把銷項(xiàng)稅費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目
3/1805
2019-03-07
靳老師課件題目：“某企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入生產(chǎn)設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元，增值稅1.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)0.5萬元，增值稅0.05萬元，發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)0.3萬元，增值稅0.018萬元，該設(shè)備取得時(shí)成本為（10.8）萬元” 增值稅為什么不算入成本？
1/6643
2019-02-02
算到 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的相關(guān)稅費(fèi) 不是增值稅吧？相關(guān)稅費(fèi) 總是 搞不清到底 加不加到 賬面價(jià)值里
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2019-04-15
對于甲來說，換入固定資產(chǎn)入賬價(jià)值為什么不是800（換出專利公允價(jià)）+48支付增值稅-45收到補(bǔ)價(jià)-128.35（換入資產(chǎn)增值稅）=674.65； 對于乙來說，換入無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值為什么不是755（換出固定資產(chǎn)公允價(jià)）+45支付補(bǔ)價(jià)+128.35支付增值稅-48（換入資產(chǎn)增值稅）=880.35
1/807
2019-07-22
甲市M公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率為13%，2021年10月銷售貨物取得不含增值稅價(jià)款113萬元購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬元稅額3.9萬元，計(jì)算本月繳納增值稅
1/1131
2022-12-29
（1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、（允許抵扣）進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。根據(jù)上述資料，請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。（2)2020年3月，甲有4000元工資收入，乙有5000元稿費(fèi)，丙有6000元工資。甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料，請計(jì)算三人當(dāng)月各自應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2022-06-14