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我們是小規(guī)模納稅人，申請自己可以開增值稅專用發(fā)票 ，我開的專用發(fā)票 應該填在增值稅申報表第 幾行，是不是第2行稅務機關代開專用發(fā)票不含稅銷售額
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2018-07-10
[增值稅應納稅額計算舉例]某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅- - 般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年6月的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80萬元;另外取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運費收入5.65萬元(含增值價格，與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一-批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為20萬元，國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%，該產(chǎn)品無同類市場銷售價格。 (4)銷售2018年10月購進作為固定資產(chǎn)使用過的進口摩托車5輛，開具增值稅專用發(fā)票，上面注明取得 銷售額每輛
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2021-10-26
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人適用稅率13%，2020年10月發(fā)生以下業(yè)務 （1）銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入110萬元。 （2）自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購買一批農(nóng)產(chǎn)品作為原料，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的價款為20萬元。 （3）銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額80萬元、現(xiàn)金折扣2萬元。 （4）外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元、增值稅13萬元，支付不含稅運輸費用5萬元，取得貨運增值稅專用發(fā)票注明進項稅0.45萬元。 （5）從小規(guī)模納稅人處購進一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明含稅價款6萬元，增值稅征收率3%。 根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）計算（1）（3）小題該企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額； （2）計算（2）（4）（5）小題該企業(yè)當期準予抵扣的進項稅額； （3）計算該企業(yè)當期應納的增值稅
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2022-10-30
（1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下： ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、（允許抵扣）進項稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料，請計算該企業(yè)當期應繳納的增值稅稅額。 （2)2020年3月，甲有4000元工資收入，乙有5000元稿費，丙有6000元工資。 甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料，請計算三人當月各自應納個人所得稅稅額。
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2022-06-10
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
綜合題：長春光明有限公司為增值稅一般納稅人，成立于2020年8月，屬于銷售空調(diào)的商業(yè)企業(yè)，適用的增值稅率為13%,增值稅月報，所得稅季度預繳年終匯算清繳。 2021年5月，長春光明有限公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： (1)1日，購進100臺空調(diào)，取的1張增值稅專用發(fā)票，不含稅價格為100000元，稅額13000元，空調(diào)已經(jīng)驗收入庫，款項已經(jīng)銀行存款支付，發(fā)票未認證。 (2)6日，銷售80臺空調(diào)給A客戶，開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票不含稅金額注明96000元，稅額12480元，空調(diào)已經(jīng)發(fā)出，控制權已經(jīng)轉移給A客戶，款項銀行全部收訖。 (3)20日，銷售給小規(guī)模A企業(yè)20臺空調(diào)，開具增值稅普通發(fā)票，含稅金額注明24000元，稅額3120元，價稅合計27120元，空調(diào)已經(jīng)發(fā)出，控制權已經(jīng)轉移給A客戶，款項銀行全部收訖。 (4)月末統(tǒng)一結轉已銷空調(diào)的成本，數(shù)量100臺，金額100000元要求：
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2022-06-08
（1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下： ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、（允許抵扣）進項稅7.8萬元。根據(jù)上述資料，請計算該企業(yè)當期應繳納的增值稅稅額。（2)2020年3月，甲有4000元工資收入，乙有5000元稿費，丙有6000元工資。甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料，請計算三人當月各自應納個人所得稅稅額。
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2022-06-14
就是每個月月末，增值稅銷項稅額和進項稅額需要先單獨結轉到 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這個科目嗎，然后在 結轉， 借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅這樣做對嗎？還是每個月不用單獨把銷項稅費和進項稅額結轉到應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這個科目
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2019-03-07
靳老師課件題目：“某企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入生產(chǎn)設備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元，增值稅1.6萬元，發(fā)生運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費0.5萬元，增值稅0.05萬元，發(fā)生保險費取得增值稅專用發(fā)票注明保險費0.3萬元，增值稅0.018萬元，該設備取得時成本為（10.8）萬元” 增值稅為什么不算入成本？
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2019-02-02
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02
算到 固定資產(chǎn)賬面價值的相關稅費 不是增值稅吧？相關稅費 總是 搞不清到底 加不加到 賬面價值里
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2019-04-15
我剛接手的，前任會計聯(lián)糸不上，我想請教一下，2019年9月進項稅180939.6元，銷項稅193201.47元，我理解9月份應交增值稅12261.87元。但我發(fā)現(xiàn)2019.8月末，應交稅金下的轉出未交增值稅借方余額有76075.93元，我弄不明白，這個余額是什么意思？我9月份還要不要交增值稅？因為我月末增值稅進銷項結轉后，應交增值稅下的轉出未交增值稅還有63814.06元。
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2019-10-16
對于甲來說，換入固定資產(chǎn)入賬價值為什么不是800（換出專利公允價）+48支付增值稅-45收到補價-128.35（換入資產(chǎn)增值稅）=674.65； 對于乙來說，換入無形資產(chǎn)的入賬價值為什么不是755（換出固定資產(chǎn)公允價）+45支付補價+128.35支付增值稅-48（換入資產(chǎn)增值稅）=880.35
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2019-07-22
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。 1.銷項稅額大于進項，借：應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅（轉出未交增值稅） 計提增值稅：應交稅費-增值稅-未交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交增值稅-未交增值稅 當上交增值稅時 借：應交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 當進項大于銷項時候： 則：借：增值稅-銷項稅額 借：應交增值稅-留底稅額 貸：應交增值稅-進項稅額 對嗎。
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2019-12-22
7月份買的稅控盤820元7月已入賬，之前的會計 報稅的時候沒減免，這個月怎么處理呢
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2016-12-23
甲市M公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率為13%，2021年10月銷售貨物取得不含增值稅價款113萬元購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元稅額3.9萬元，計算本月繳納增值稅
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2022-12-29
老師我10月增值稅為-247.48元，11月增值稅為1191.2元，12月增值稅為1560.49元，我司是小微企業(yè)，季報的，每個月都要做 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-免稅項目，現(xiàn)在是10月增值稅為負數(shù)，10月不用做增值稅轉出這個分錄了，哪11月及12月做這個增值稅轉出分錄時所填數(shù)字，是要減去這個10月份負數(shù)的增值稅額嗎？
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2016-12-26
老師，你好，對固定資產(chǎn)增值后的會計準則不太清楚，固定資產(chǎn)清理了，有增值怎么辦
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2019-06-22
老師，小規(guī)模季不滿9萬免增值稅，那個減免增值稅的分錄和1050的稅控盤一個做法？
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2016-10-11
小規(guī)模納稅人填寫1季度增值稅，不含稅專票65346.53，稅額653.47，增值稅減免明細如何填寫？
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2022-04-07