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老師，這是上個月的分錄 借:應(yīng)收賬款_a 1.13萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1萬 應(yīng)交稅金 增值稅 消項 0.13萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到a公司現(xiàn)金 借:現(xiàn)金1.13萬 貸應(yīng)收賬款_a 1.13萬 發(fā)票已開 7月，客戶要求把a(bǔ)公司名換成b公司，原發(fā)票充紅，重新給b開發(fā)票，請問賬怎么調(diào)？
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2019-07-28
建筑公司，平時收到甲方回款借銀行存款，貸預(yù)收賬款，開了發(fā)票后入主營業(yè)務(wù)收入，平時賬務(wù)是這么處理的，收到了工程結(jié)算單，應(yīng)該怎么入賬，做分錄？
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2020-04-17
你好，單位網(wǎng)站上的充值收入沒有開具發(fā)票，還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額嘛？
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2019-06-06
按采購銷售，借：庫存商品 貸：銀行存款 ，銷售時，借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 。那包工包料施工的話，購買時，借：工程施工--材料費 貸：銀行存款
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2017-01-15
收到保教費后，會計分錄是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 對嗎？之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-09-23
老師，我們銷售了一批地板，里面包括了輔料還有安裝費，我分錄可以這么做么 借：銀行存款 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 50000 ；此批地板的成本約為20000，輔料2000，安裝費500 借：生產(chǎn)成本 22500 貸：庫存商品-地板 20000 庫存商品-輔料2000 安裝費？-500么，其中安裝費的分錄怎么做啊？
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2016-11-16
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司，本月收到一筆，前物業(yè)公司的租金9月份100萬，但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬，現(xiàn)在說是要100-50=50萬，分錄是按我下面寫的這個嗎，？ 借：銀行存款100 貸：應(yīng)付賬款：100 借：應(yīng)收賬款50 貸：主營業(yè)務(wù)收入50 借：應(yīng)付賬款50 貸：應(yīng)收賬款50
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2019-07-11
我在學(xué)堂做在線憑證時，在銷售商品時，只做收款和主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅金，那么庫存商品沒有做憑證，以后怎么知道呢？
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2019-07-08
比如說第一個月從房東那里租房子三個月房租3000元，然后第二個月租出去三個月收入6000。怎么做帳呢，是借應(yīng)付賬款3000貸銀行存款3000，租出去的時候借銀行存款6000貸主營業(yè)務(wù)收入5820，應(yīng)交稅費180。這樣交稅交的太多了吧，房東不給我們開票怎么辦
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2017-09-25
建筑業(yè)公司，給對方開票，就借應(yīng)收賬款佰城建筑貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交消項稅貸記主營業(yè)務(wù)收入。這樣對嗎？對方收到佰城公司部分工程款就借銀行存款貸記工程結(jié)算。這樣對嗎？再做一筆借工程結(jié)算貸記應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款余額就是沒有收回的款。
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2022-03-20
購原材料發(fā)現(xiàn)有廢品，之前原材料已入賬的，進(jìn)項稅額已抵扣，現(xiàn)在退廢品，對方讓我給開出一張發(fā)票，我這邊是不是應(yīng)該記主營業(yè)務(wù)收入了，還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤，下面的憑證是不是做錯了？
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2019-08-02
客戶卡余額是20，然后又充了100，結(jié)果呢他又把這個100給退了，但是這個120已經(jīng)做主營業(yè)務(wù)收入了。那這個會計分錄怎么做？呃，做銷售費用，然后再沖主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2022-03-27
老師 我想問下 如果客人開了專票 （稅額沒有通過對公賬戶扣）價稅合計4900 客人也通過銀行轉(zhuǎn)賬給我們4900了 那我主營業(yè)務(wù)收入是做4900呢 還是不含稅的金額
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2016-08-08
把貨送給客戶了，可客戶未付款，也還沒開票給客戶，這時要做主營業(yè)務(wù)收入么？還是應(yīng)收帳款？做應(yīng)收帳款的話 這時要計提增值稅么？
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2017-03-26
老師 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 這是開了票后收錢的 那如果是預(yù)收怎么做會計分錄
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2019-09-03
您好，我去年11月的一筆收入，但是因為當(dāng)月收款當(dāng)月開票，做賬直接做的借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，12月發(fā)票收回做了銷項負(fù)數(shù)，在賬上把11月的內(nèi)一筆分錄做了紅字沖了。但是12月當(dāng)月未給客戶重新開票。到2020年發(fā)現(xiàn)票忘了開，而且當(dāng)時的分錄也紅字沖了，等于當(dāng)時11月收到錢的分錄沒有做，怎么補(bǔ)呢
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2020-03-06
老師, POS手續(xù)費0.78%, 100元收0.78的費用. 收銀說報表上的銀行收入是100元, 但網(wǎng)銀到帳扣了手續(xù)費只有99.22元. 是這樣的分錄嗎? 收到貨款: 借:銀行99.22元; 財務(wù)費用: 0.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元; 但是這時候銀行回單還沒有拿回來 不能確定手續(xù)費是0.78. 正確的是怎么處理的?
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2016-01-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表上金額是：300195.84，請問怎么算出來主營業(yè)務(wù)收入是多少？
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2016-12-14
#提問#別人用我們公司中標(biāo)，從我們公司走賬，項目回款后扣除一些費用，怎么再還給別人，怎么會樣走出賬，做分錄。首先是開票，借方應(yīng)收賬款300萬，貸方主營業(yè)務(wù)收入265萬，應(yīng)交稅費35萬?；乜顣r借方銀行存款300萬貸方應(yīng)收賬款300萬。完后就是這300萬到公司銀行上，我能們扣掉成本和費用下來要還給他150萬，我們怎么給他這部分錢和如何做分錄。
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2019-10-31
比如A 公司為總包，造價200萬，分包給B 公司，B公司再分給C公司（我們），營業(yè)稅由C公司承擔(dān)，B公司代扣代繳3.3個點，B公司按扣除稅金全額給我們200-200*3.3%=200-6.6=193.4，并開具完稅分割單，C公司稅金賬務(wù)處理 C公司賬務(wù)處理 1、借：銀行存款 193.4 貸：主營業(yè)務(wù)收入193.4 問題就是我收到6.6萬分割單怎么做憑證
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2016-10-19