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2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了，差額在2298.87元?，F(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整，下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢？還有一個問題是：2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費用科目，我給做到營業(yè)外支出科目了，現(xiàn)在也進行了更正，還需要進行以前年度損益調(diào)整嗎？
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2018-08-14
資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤，原因是更正去年錯賬時，做了兩筆筆分錄是：借：其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸：以前年度損益調(diào)整788.8 借：以前年度損益調(diào)整788.8 貸：利潤分配-未分配利潤788.8，請問資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整，需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師，我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000，年底的時候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票，5月匯算清繳的時候調(diào)增了3000。 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借：勞務(wù)成本230000，貸：應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本230000 貸：勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估23000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄：借：勞務(wù)成本227000 貸：應(yīng)付賬款227000 這樣主營業(yè)務(wù)成本就會有3000的差額，該怎么處理，這樣做分錄對不對。 這樣做，后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借：勞務(wù)成本230000，貸：應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本230000 貸：勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估， 借：應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
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2021-06-08
去年的房租發(fā)票（2020.1.21-2021.1.20共計20萬）因為一些原因沒有開票，今天才開出來，我在這個月做了一張憑證： 借：管理費用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸：其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤借方，到那時本月的資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系就不平，差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢？特別是現(xiàn)在又做匯算請教該怎么辦呢？
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2021-05-26
23年的房租，12月底計提了借：管理費用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費用，并收到了發(fā)票，這個時候怎么做分錄？是紅沖之前計提的，通過以前年度損益調(diào)整（企業(yè)會計準則）或者利潤分配未分配（小企業(yè)）做分錄？
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2025-05-13
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配_未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）
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2020-06-15
因為財務(wù)2016.12月份做錯賬了 這個月做了以前年度損益調(diào)整 導致 報表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會影響報稅么但是根據(jù)憑證實際做出來的不是這個數(shù)呢 自己手動調(diào)整么那個調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯了 這這樣做的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對不 然后報稅的時候報表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師，我是小微企業(yè)。上年度做憑證：借：應(yīng)付賬款113 貸：主營業(yè)務(wù)成本100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎？怎么做呢？
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2020-02-26
我上年度多提了附加稅，今年調(diào)整的會計分錄怎么處理？要通過以前年度損益調(diào)整是嗎？可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎？
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2022-02-25
老師你好，退回去年的殘保金，科目記沖減管理費用，還是營業(yè)外收入，還是以前年度損益調(diào)整科目，那個比較合理點？
1/1163
2020-04-02
請問，18年少計提了工資和社保，補分錄：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬_社保。請問結(jié)轉(zhuǎn)損益時，系統(tǒng)自動，借：以前年度損益調(diào)整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤還是盈余公積呀？
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人，2017年初收到一筆收入60萬元計入“預收賬款”科目，至今未確認收入，想在2020年6月份將該筆“預收賬款”處理，要如何處理，記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當嗎？（備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損，沒有盈利。）這是我做相關(guān)的會計分錄，還有憑證后面需要什么樣的附件，請老師幫忙看看并指點說明謝謝。 借：預收賬款 60 貸：以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：以前年度損益調(diào)整 60 貸：利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18
去年暫估成本100， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款（暫估） 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問，通過以前年度損益調(diào)整賬務(wù)， 年報的財務(wù)報表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財務(wù)報表這樣更改嗎？
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2021-05-25
1.就是17年多計提了附加稅，于2018年1月調(diào)回來了，當時分錄:借:應(yīng)交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導致我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因為我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤中？2.如果做成下面，是不是就對了？借:應(yīng)交稅費—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
老師，實行小企業(yè)會計制度的，24年開票的銷售費用計入25年有沒有關(guān)系，正確的該如何入賬，因為沒有以前年度損益調(diào)整科目
2/105
2025-01-23
老師，我們?nèi)ツ陼汗莱杀?，借：主營業(yè)務(wù)成本50貸：其他應(yīng)付款—暫估成本50 ，我們沒有以前年度損益調(diào)整科目，怎么沖減
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2022-03-04
老師好，轉(zhuǎn)回成本，借開發(fā)產(chǎn)品，貸主營業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品，帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負債表的未分配利潤不同呢？兩個都是減少利潤的呀
1/235
2024-05-23
老師，跨年的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票，記賬時，直接按原分錄記負數(shù)，還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢？原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
1/1950
2020-06-18
調(diào)整以前年度的費用要怎么處理？
1/10899
2019-02-27
少報了以前年度的收入請問怎么調(diào)整呢？
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2020-05-06