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公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費用加計扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
個人獨資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎?
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2018-04-19
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會罰款嗎?
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2017-10-10
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務(wù)費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
基金管理人收取的管理費要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎?還是只交企業(yè)所得稅呢?
1/3903
2017-11-10
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
1/412
2019-10-10
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額)。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
1/423
2018-03-14
老師長投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
1/351
2021-05-07
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
3/2448
2021-05-27
今年個人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個稅,為什么個稅匯算清繳會退我930元?
2/950
2020-06-04
老師,是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
1/837
2020-03-23
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
1/1274
2018-05-30
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設(shè)備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1083
2019-10-22