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請(qǐng)問老師，每個(gè)月交增值稅，但是附加稅是季度申報(bào)，那么填寫附加稅申報(bào)表的時(shí)候，那個(gè)增值稅是按實(shí)際扣款金額寫嗎?
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2018-10-24
老師 你好 小規(guī)模納稅人開了一張含稅額1000元的增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí)是否需要填列在申報(bào)表上，怎么填呢？
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2020-01-14
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
發(fā)生退貨，對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24
這個(gè)月是零申報(bào)，一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了，一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序？購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列？
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2017-10-09
老師，我們需要調(diào)整18年收入，因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊，現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表，18年所得稅清算表，18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢，會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎？
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2019-10-16
公司剛成立，一般納稅人，買了一塊地1916萬，稅金95.8萬，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
老師，請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表（表一）中的無票收入，是指什么呢？它是被允許存在的正常收入嗎？多大數(shù)額都可以嗎老師？
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2019-08-10
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票，當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免，今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了，金額不變，我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
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2020-03-16
填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07
老師好，我是一般納稅人，麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫，謝謝
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2021-08-09
請(qǐng)問一下外貿(mào)出口企業(yè)，每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去，增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入（數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣？）嗎？
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2019-07-10
一般納稅人，19年5月取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票，稅控盤尚未發(fā)行，到20年3月抵扣時(shí)，增值稅申報(bào)表如何填寫？
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2019-10-23
我想問下，旅客運(yùn)輸服務(wù)的會(huì)計(jì)處理，例如：我5月份沒有銷項(xiàng)，所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣，應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目？
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2019-08-19
老師，我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的，我怎么填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款，那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對(duì)收到的專票進(jìn)行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報(bào)表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報(bào)表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個(gè)5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問題造成的？
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2017-04-11