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"你好，我想問一下，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表的填寫 計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填"
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2023-03-21
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
保證金（個(gè)人、備用金、客戶預(yù)付保證金）稅法上有沒有對保證金的要求，例如時(shí)間久了 就需要確認(rèn)收入，長期掛賬涉不涉及到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2021-04-14
老師問一下老板交醫(yī)社保，老板沒發(fā)工資，工資表怎么做，只做交醫(yī)社保的工資嗎 都沒發(fā)工資，因?yàn)槟壳皼]收入 要做工資表交醫(yī)社保嗎
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2021-07-24
老師，仨月分做錯(cuò)一張憑證，把其他應(yīng)收款公積金一起列入了其他應(yīng)收款社保中，是紅字一樣的沖掉一張?jiān)僬_入一張還是把社保中的那部分分到公積金中來就好了
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2019-05-05
老師，申報(bào)個(gè)稅時(shí)，比如本月過賬4000，社保個(gè)人承擔(dān)483.47，你們在申報(bào)個(gè)稅時(shí)本期收入是填寫4000，還是扣除社保后的實(shí)際收入3516.53，然后本期專項(xiàng)扣除那里的數(shù)據(jù)需要填寫嗎
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2023-06-15
我司是勞派公司，幫客戶代交社保的時(shí)候中間會有月份社保減免，但是客戶是按未減免的金額進(jìn)行回款的，這部分的減免款應(yīng)該做進(jìn)營業(yè)外收入還是做收入繳納增值稅呢？
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2016-12-27
這道題也還是不太明白，合并報(bào)表不承認(rèn)內(nèi)部交易固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)房地產(chǎn)，所以把575和200產(chǎn)生的遞延負(fù)債轉(zhuǎn)回這個(gè)可以理解，然后補(bǔ)提折舊借：管理費(fèi)用150 貸：固定資產(chǎn)150，這筆分錄為什么是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用？ 貸固定資產(chǎn)了產(chǎn)生的為什么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2021-07-08
4、A公司2019年度利潤表中利潤總額為1000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下: 2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅收處理存在差別的有: (1)2017年1月開始攤銷的一項(xiàng)無形資產(chǎn),成本為200萬元,使用年限為10
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2021-12-15
4、(18分)甲公司2020)年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元，甲公司適用的所得稅稅率為25%。該公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債無期初余額，當(dāng)年甲公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債賬面價(jià)值與計(jì).稅基礎(chǔ)存在如下差異
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2021-07-01
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
老師你好，我的理解是1000-100-80 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅額差異不應(yīng)該是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 發(fā)生可抵扣，不應(yīng)該是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎
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2021-03-29
、2017年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認(rèn)定為免稅合并。購買日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為6 000萬元，公允價(jià)值為7 000萬元，差額為一項(xiàng)固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項(xiàng)甲公司2017年合并報(bào)表中應(yīng)（　?。?。 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬元 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債250萬元 不產(chǎn)生納稅差異 確認(rèn)資本公積1 000萬元 看不懂答案
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2022-04-08
根據(jù)（1）（4）為什么內(nèi)部交易預(yù)計(jì)負(fù)債涉及所得稅的處理如下？ 借：遞延所得稅負(fù)債15 所得稅費(fèi)用10 貸：遞延所得稅資產(chǎn)25
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2022-01-02
老師你好，我想問一下現(xiàn)金流量表中哪些屬于非付現(xiàn)費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加這兩項(xiàng)算嗎
1/497
2022-10-29
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤町愑绊懙乃枚愘M(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
【例?計(jì)算分析題】A公司適用的所得稅稅率為20%。2020年12月31日取得的某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5 000萬元，使用年限為10年，會計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值為零。2022年12月31日，估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3 500萬元。稅法規(guī)定，使用年限10年，該固定資產(chǎn)應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，凈殘值為零。各年A公司實(shí)現(xiàn)的利潤總額為10 000萬元。2021年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債期初余額為0。 資產(chǎn)賬面價(jià)值＝5 000－5 000/10＝4 500（萬元） 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)＝5 000－5 000×2/10＝4 000（萬元） 我的問題：賬面價(jià)值為什么不是3500
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2024-01-08
老師，您好！這道題的答案是2?19年捐贈支出所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異金額=400–3000?0.12=40 萬元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為10萬元。我想咨詢一下，這個(gè)題目捐贈支出應(yīng)記在營業(yè)外支出科目，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)， 那如果是4000*0.12=480＞400，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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2022-11-08
1說出企業(yè)會計(jì)分錄記錄的事實(shí)<br>2說明不同情況下如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表和需要符合的條件<br>3、請舉例說明不同情況的優(yōu)勢和劣勢<br>2020年分錄<br>1.<br>借 銀行存款200<br> 貸 遞延收益200<br>2.借：主營業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專項(xiàng)資金支付）<br>3借：遞延收益80<br> 貸：其他收益80<br>2021年分錄<br>1借：銀行存款80<br> 貸：遞延收益80<br>2借：主營業(yè)務(wù)成本80<br> 貸：銀行存款80（專項(xiàng)資金支付，20萬上年，60萬本年 ）<br>3借：遞延收益80<br> 貸其它收益80
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2022-06-16
老師：我們公司公務(wù)車ETC全部掛在銀行賬戶自動扣款，車子在高速口一通行，自動扣款，扣款有個(gè)延后期，一般一到兩天，偶爾一筆延后期較長，不固定，次月從票根開出來的發(fā)票比實(shí)際扣款多，銀行扣9600，賬上做的借：應(yīng)收 戴：銀存，發(fā)票開的10000，正常情況是進(jìn)費(fèi)用，沖應(yīng)收，現(xiàn)在開車的發(fā)票比實(shí)際扣款多，應(yīng)該如何入賬？
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2022-07-07