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老師!之前開了專票部份應(yīng)收賬款收不回來該怎么賬務(wù)處理?沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是沖減管理費(fèi)用-壞賬損失還是營業(yè)外支出?
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2024-03-26
燃?xì)夤境跹b費(fèi)收入,一戶2200但是外包個第三方安裝,給第三方支付的安裝費(fèi)是980,那我們應(yīng)確認(rèn)多少收入?會計(jì)分錄咋寫?
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2017-07-31
你好老師,建筑業(yè),因?yàn)橄聮靻挝黄飘a(chǎn),公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做營業(yè)外支出,請問暫掛應(yīng)收帳款分錄怎么做,怎么理解,謝謝你
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2019-06-07
老師,支付貨款沒有收到發(fā)票,也沒有采用預(yù)付款,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以不?另外等月底收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
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2019-05-12
關(guān)于應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款中的有一些幾元幾分的賬,我想把賬做平,是不是都可以做到營業(yè)外支出-壞賬損失里邊
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2018-01-12
一般納稅人 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下 發(fā)生壞賬 我做的是 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款 那么匯算清繳后 壞賬又收回了 該怎么處理 ?
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2020-05-20
企業(yè)所得稅里視同銷售的納稅調(diào)整額要調(diào)增,為收入減成本的值,但企業(yè)里會計(jì)中視同銷售雖然不確認(rèn)收入但已經(jīng)把成本和銷項(xiàng)稅計(jì)入了營業(yè)外支出了,我認(rèn)為這部分會計(jì)已經(jīng)記賬了,為什么在納稅調(diào)整里還要在調(diào)整一次成本呢
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2020-07-19
老師,請教個問題,季度申報所得稅的時候,填寫申報信息,要寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,請問老師這個營業(yè)收入是不是把我的營業(yè)外收入,營業(yè)成本是不是把我的主營成本+各種費(fèi)用+營業(yè)外支出都算進(jìn)去的金額。下面公式會直接計(jì)算出本季度的所得稅。如果我只是單純的寫主營業(yè)務(wù)收入,和主營業(yè)務(wù)成本,下面計(jì)算的稅額就不對了?
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2022-10-19
這個業(yè)務(wù)中的,所調(diào)整的應(yīng)視同銷售的收入,是否應(yīng)該調(diào)整會計(jì)利潤? 之后對于捐贈支出的限額計(jì)算,應(yīng)該把這個加進(jìn)去嗎? 另外 廣告支出的限額所用的收入,要不要算進(jìn)去? 設(shè)立在我國境內(nèi)的某重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè),由未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)持股25%,2019年全年主營業(yè)務(wù)收入7500萬元,其他業(yè)務(wù)收入2300萬元,營業(yè)外收入1200萬元,主營業(yè)務(wù)成本6000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬元,營業(yè)外支出800萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加420萬元,銷售費(fèi)用1800萬元,管理費(fèi)用1200萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,投資收益1700萬元。
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2020-10-01
公司之前買了一個二手車5000元普票,沒有折舊,現(xiàn)在賣2000元專票 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為   借:固定資產(chǎn)清理5000   貸:固定資產(chǎn)5000 二、處置的收入   借:銀行存款/應(yīng)收賬款2000  貸:固定資產(chǎn)清理 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)230.09 四、清理凈損益 2、如果是凈損失   借:營業(yè)外支出3230.09 貸:固定資產(chǎn)清理3000+230.09 這樣對嗎??
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2024-04-07
國外教練在我們平臺授課,我們支付給對方的費(fèi)用怎么做賬呢?另外我們這個肯定是美元支付的,這個需要備案什么的嗎?
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2018-08-21
地產(chǎn)公司一般納稅人,要購買 香港公司在內(nèi)地的一家子公司的100%股權(quán),對方要求境內(nèi)交易境外支付,什么是境內(nèi)交,境外支付?
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2019-01-29
境內(nèi)公司向境內(nèi)外國人支付傭金,外國人需要繳納什么稅款,假設(shè)外國人獲得10萬傭金,應(yīng)付多少稅款
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2019-12-19
公司是小規(guī)模納稅人,17年3月有一筆應(yīng)收賬款因?yàn)閷Ψ焦咀N所以收不回來了?,F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎?
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2019-01-08
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年,該企業(yè)自行核算主營業(yè)務(wù)收入為2700萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,投資收益45萬元;扣除項(xiàng)目金額合計(jì)2865萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)稅務(wù)師審核,發(fā)現(xiàn)下列情況: (1)“管理費(fèi)用”賬戶列支100萬元,其中:與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元;新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)40萬元;支付給母公司的管理費(fèi)10萬元。 (2)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶列支40萬元,其中:6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年支付利息12萬元并在財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶中列支,同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營業(yè)外支出”賬戶列支40萬元,其中:對外捐款30萬元(
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2022-01-06
某企業(yè)為居民企業(yè),假定2017年實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤總額為85萬元,其中含被投資居民企業(yè)分回的權(quán)益性投資收益17萬元(被投資居民企業(yè)所得稅稅率15%)。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,已從“營業(yè)外支出”賬戶中扣除的有以下項(xiàng)目:(1)交通違章罰款4萬元;(2)某大型義演贊助支出6萬元;(3)固定資產(chǎn)清理損失4萬元;(5)公益性捐款20萬元。 【要求】請計(jì)算該企業(yè)2017年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2021-01-06
請問老師我企業(yè)因商品質(zhì)量問題,需要付給對方賠償款,那我開票和確認(rèn)收入是按照正常做嗎,然后賠款應(yīng)該怎么做分錄呢,如果直接計(jì)入營業(yè)外支出會被稅局查引起補(bǔ)交稅風(fēng)險嗎?需要經(jīng)過其他應(yīng)付款科目,還是直接做營業(yè)外支出?。?/span>
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2019-11-09
某上市公司被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入48 000 萬元、其他業(yè)務(wù)收入2 000萬元,營業(yè)外收入1 000萬元,投資收益500萬元,發(fā)生主營 業(yè)務(wù)成本25 000萬元、其他業(yè)務(wù)成本1 000萬元、營業(yè)外支出1 500萬元、稅金及附加 4 000萬元,管理費(fèi)用3 000萬元,銷售費(fèi)用10 000萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1 000萬元,實(shí)現(xiàn)年度 會計(jì)利潤總額6 000萬元。其中,具體業(yè)務(wù)如下: (6)公司取得的投資收益中包括國債利息收入200萬元,符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬元。 計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2022-06-20
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下:(15分)主營業(yè)務(wù)收入400000元(貸) 管理費(fèi)用3000元(借)主營業(yè)務(wù)成本300000元(借) 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000元(借)營業(yè)稅金及附加2800元(借) 投資收益2000元(貸)銷售費(fèi)用6000元(借) 營業(yè)外收入3100元(貸)其他業(yè)務(wù)收入26000元(貸) 營業(yè)外支出700元(借)其他業(yè)務(wù)成本18000元(借)要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算D公司本年度的利潤總額,編制相應(yīng)的會計(jì)分錄(2)計(jì)算所得稅(無納稅調(diào)整項(xiàng)目)并編制相應(yīng)的會計(jì)分錄
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2024-03-14
質(zhì)量賠款問題:單位由于質(zhì)量問題賠付客戶款項(xiàng)50000元。分錄:營業(yè)外支出50000元,貸方應(yīng)收賬款50000元,有合同、協(xié)議,質(zhì)量報告,無發(fā)票,企業(yè)所得稅前可以稅前扣除嗎
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2017-07-10