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老師請問，監(jiān)理在工地上吃飯，公司給報銷的話， 賬務處理，“管理費用-福利費”，合適嗎
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2019-09-30
請問老師，工業(yè)園區(qū)繳納的物業(yè)管理費，怎么做會計處理呢？
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2021-07-05
老師好，我家是一般納稅人，付給記賬公司的代理記賬費，走管理費用二級科目應該是什么啊
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2020-12-19
老師 公司搬家，重新購買總經(jīng)理公室家具款總計61600元，組合家具，怎樣編制編輯分錄呢？計入固定資產(chǎn)還是管理費用呢？ 內(nèi)賬處理
1/762
2019-09-24
老師您好!銷售部總經(jīng)理的費用計銷售費用還是管理費用
1/2943
2019-10-12
小規(guī)模企業(yè)，主要是物業(yè)管理公司，有自開增值稅普通發(fā)票?，F(xiàn)管理的停車場需要定額發(fā)票，還能領取定額發(fā)票不？
1/1320
2018-08-13
請問大家的費用票是怎么管理的
1/482
2016-08-30
老師，這幾張發(fā)票是入管理費用嗎
1/294
2019-01-06
工程項目管理能開什么樣的發(fā)票
1/1715
2021-12-17
發(fā)票管理模塊在哪里？電子稅務局
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2021-07-13
老師,那老板給發(fā)票報銷自己的費用,借:管理費用--差旅費,貸:其他應付款---老板,這樣可以嗎,外帳
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2016-11-10
2016年6月份在老會計的指導下做了預提費用，現(xiàn)在3月份了才取得發(fā)票如何做分錄？當時做的分錄是 借：管理費用-裝修費 貸：其他應付款-裝修費
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2017-03-12
公司購買1000元月餅取得發(fā)票，分別每個管理崗位員工發(fā)價值200元月餅，1000元發(fā)票計入管理費用-職工福利費（按14%扣除）是嗎？假如員工當月工資是5000元要加上200元計入工資一共5200元申報個稅是嗎？
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2021-12-12
　　3月公司申請商標權，取得無形資產(chǎn)_商標注冊費發(fā)票金額2400，我計入了管理費用，現(xiàn)在6月份了，商標還在審核中，領導想讓我把商標入到無形資產(chǎn)里，那么我該怎么做賬呢 　
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2019-06-27
上月社保未繳納，但是自己做了個社保表。上月已做分錄，借：管理費用-社保款（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 貸：其他應付款-社?？?本月已交上月未繳的社保并取得發(fā)票，如何入賬
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2016-10-11
我收到一張房租的普通發(fā)票，我看前任之前做的全部是借管理費用，房租，貸其他應付款，法人個人，因為我們沒幾個人，進出只有法人一個人，錢也是都從對公轉(zhuǎn)到法人個人，那是不是意思就是所以報銷給他房租，油費，餐費，都是做其他應付款，他個人？那工資呢。。前前任做的是現(xiàn)金，前任又做的是其他應付款法人。。有點搞不清了
1/1065
2019-12-07
老師，你好，我公司現(xiàn)在為員工租憑了很多間宿舍，但是是農(nóng)民房子，沒有取得發(fā)票，而且都是一年支付，我這個要怎么進行帳務處理呢？ 1、付款的時候是不是借：預付帳款，貸銀行存款 2、每月攤銷時是借：管理費用-職工福利費，貸預付帳款，但我要用什么做附件入帳呢？ 3、沒有取得發(fā)票是否合理呀
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2019-12-03
老師，房租發(fā)票未開這種通常是放到”其他應收款”還是放進”管理費用”再調(diào)增好呢？
1/611
2018-05-03
費用報銷單，比如老板出差回來，機票1000元，寄機票過來時10元運費發(fā)票， 讓他寫2行，一行機票，二行寫機票運費，合計欄寫1010元，這樣可以的嗎？ 做分錄時把運費做進差旅費對的嗎？還是做管理費用-運費
1/1399
2018-09-01
物業(yè)管理費收入五萬，存對公賬戶5萬，但正規(guī)發(fā)票只開兩萬，其他的都是只有內(nèi)部收據(jù)，這樣的情況稅務會追究罰款嗎？這算不算偷稅漏稅
1/980
2017-05-18