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4月的增值稅，五月份交，四月份做賬要做計(jì)提增值稅的波
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2019-05-19
交納的增值稅滯納金怎么做分錄，不能和增值稅做一起吧？
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2017-08-04
建筑施工企業(yè)銷售材料取得增值稅發(fā)票要不要交增值稅
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2015-11-19
老師，增值稅小規(guī)模納稅人一季度超過(guò)30萬(wàn)怎么交增值稅？
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2020-03-21
個(gè)體戶如果開(kāi)增值稅專票，是否跟小規(guī)模一樣要交增值稅?
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2021-12-23
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請(qǐng)指點(diǎn)，非常感謝！
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2021-01-23
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬，但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司今年有一些專票，我還沒(méi)有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好，還是說(shuō)等到明年也可以，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷項(xiàng)，所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了，沒(méi)有記賬，只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開(kāi)始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎？ 公司是小規(guī)模，開(kāi)票按3%開(kāi)了，后來(lái)講需要退稅，更正按1%來(lái)報(bào)，像這種情況收入填寫(xiě)是按開(kāi)票3%的收入來(lái)填，還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營(yíng)業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開(kāi)對(duì)應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除，請(qǐng)問(wèn)是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購(gòu)買的貨物用于無(wú)償贈(zèng)送他人,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)),成本價(jià)是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允的市場(chǎng)價(jià)X稅率)=總價(jià)/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價(jià)稅合計(jì)金額),再價(jià)稅分離出來(lái)的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個(gè)科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅抵減 是用這個(gè)科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費(fèi)要轉(zhuǎn)入到銷項(xiàng)中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個(gè)月我們留抵退稅 130萬(wàn)。從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個(gè)分錄怎么做??？這算不算是政府補(bǔ)助呢？要不要用到營(yíng)業(yè)外收入？對(duì)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報(bào)稅錯(cuò)誤，補(bǔ)交稅費(fèi)2元，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入全部計(jì)入營(yíng)外業(yè)去出，未申報(bào)增值稅，3月補(bǔ)申報(bào)了。那賬務(wù)要怎么處理？貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸：營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20