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老師，補交往期企業(yè)所得稅，結轉部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結轉部分不會和它沖突嗎？ 借：應交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計提時： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅金--納稅檢查 結轉： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計調整的分錄，是根據(jù)2017年度審計報告調整的，是怎么回事？12月份，應該不是當年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點下，謝謝！
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2018-12-17
老師，我賬面有應付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調平，這樣做分錄對嗎？ 借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
19年少做了收入，現(xiàn)在就要增加收入，18年多做了收入，通過以前年度損益調整來減少18年收入 所以 借：以前年度損益調整XXX（18年的）貸：主營業(yè)務收入 （19年的）借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這個是按照老師之前講的處理的，結果我12月份的利潤表里的利潤和資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤不平？
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2020-05-08
我需要補繳前兩年的附加稅費，這么做對嗎？ "借"以前年度損益調整 "貸"應交稅費 -城市建設稅 -教育附加 -地方教育附加 "借"利潤分配-未分配利潤 "貸"以前年度損益調整 交款完稅憑證分錄 "借"應交稅費- -城市建設稅 -教育附加 -地方教育附加 這么做以后資產(chǎn)負債表要調整這幾項的年初數(shù)嗎？
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2021-11-02
發(fā)生虧損的調整，為什么不調整這批商品？
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2022-05-19
以前損益調整是費用類的都可以調整嗎
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2018-05-22
老師，部隊整理檔案。怎么整理。有沒有模版
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2018-12-14
以前年度損益調整需要調整盈余公積嗎
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2024-07-15
年報進行調整后,財務報表是否需要調整
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2018-04-25
老師，你好，去年法人社保的個人部分因為法人沒有工資，我是和單位部分一起計入費用的，后來發(fā)現(xiàn)不對，今年用以前年度損益調整了，借：以前年度損益調整 貸：利潤-未分配。借：營業(yè)外支出。貸：以前年度損益，那今年和明年的匯算怎么做
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2020-05-15
老師 書上說“自被投資單位取得的現(xiàn)金股利或利潤超過已確認損益調整的部分，應視同投資成本的收回，沖減長期股權投資的賬面價值。”那么如果收回的現(xiàn)金股利小于已確認損益調整的部分，它的差額部分應當進行怎樣的處理？
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2019-07-22
所得稅年報A105010表，房地產(chǎn)特定業(yè)務納稅調整部分，這個表的邏輯關系，是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務計算的納稅調整額”部分（22-25行）才能填“未完工產(chǎn)品轉完工產(chǎn)品”部分（26-29行）？
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2020-05-15
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人 2019年度我們預繳了娟，但是今年匯算清繳完，我們還需要補交一部分，我也劃完了款 我想問下我補繳前怎么做分錄，需要計提嗎 繳納的時候怎么做分錄 最后需要調整損益嗎，怎么調整
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2020-05-06
收到稅局退的上年所得稅已經(jīng)做了會計處理 可資產(chǎn)負債表和利潤表之間的勾稽關系不平了 什么原因 分錄是 借 銀行存款，貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤
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2018-12-30
去年的進項稅在當時已認證且申報，但總賬中沒做進項抵扣，您說這種情況都跨年了還可以做進項抵扣嗎？如果可以這樣做分錄行嗎？（1）借：應交增值稅-進項 貸：以前年度損益調整 （2）借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
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2017-06-26
去年購進的土地，但是沒有計提攤銷我應該補提，那完整的補提分錄是什么
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2019-02-27
進行差額法月底按實際售價調整已結轉的主營業(yè)務成本應該怎么做分錄
1/553
2017-12-20
整租以后又分租，那主營業(yè)務成本是什么？以及匯算清繳需要選哪些報表呢？
2/224
2022-03-27
想咨詢公積金社保以前年度計提繳納沒有區(qū)分公司和個人，現(xiàn)在如何調整
1/385
2021-04-15