亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,稅務(wù)局退回多繳的教育費附加和地方教育費附加和, 借 銀行存款 借方藍字 借 應(yīng)交稅費-附加稅 借方紅字 ,應(yīng)交稅費—附加稅為什么是借方紅字?借 稅金及附加 借方紅字 貸 應(yīng)交稅費-附加稅 貸方紅字
1/2285
2019-11-04
老師,出納付款的時候把對方單位名字弄錯了一個字,被退回來了錢,這比經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要做賬嗎,要怎么做啊
1/1562
2021-03-24
購買方部分退貨,已開具紅字信息表且上傳成功,但銷售方查詢不到購買方開具的紅字信息表,是什么原因呢?
1/8108
2023-08-31
我們公司去年給客戶開的發(fā)票和進款是一樣多的,但是今年客戶跟我們老板兌賬說多打了,讓退回去!可錢退回去了我的賬該怎么處理呀,出現(xiàn)赤字了?
1/401
2018-06-27
老師好,我們是采購方,采購入庫時已經(jīng)通過應(yīng)付賬款科目核算,現(xiàn)在退部分商品給銷售方,銷售方開來紅字發(fā)票后我方將該部分貨款退回,如何做賬?
3/856
2019-04-24
我方開具發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤,我方收到退票協(xié)議、開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,1、對方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要作廢嗎?2、是在這個月開具紅字發(fā)票嗎?3、本月我方銷售收入是不是應(yīng)該是扣除紅色發(fā)票后的銷售收入
1/928
2017-06-23
我公司2016年9月26日 開具一張專票 現(xiàn)客戶將發(fā)票退回 該發(fā)票沒有認(rèn)證 需要重新以別的公司名字開具發(fā)票 我需要做紅字沖銷 請問 1,是否可以給該客戶開具發(fā)票 2,開具新發(fā)票后 去年已經(jīng)結(jié)賬 今年賬務(wù)怎么處理
1/413
2017-02-23
假如五月31號開的專票,6月1號發(fā)現(xiàn)開錯了,票沒給對方,對方?jīng)]認(rèn)證呢,六月初交的增值稅。六月份做紅字,如果六月份沒有再開專票了,沒有其他任何票了,這個紅字發(fā)票的稅,是七月份退還是七月份以后什么時候開專票了抵
1/767
2019-06-01
老師你好,我公司開具了一份運輸發(fā)票,受票方抵扣進項稅額但是勾選不起,要求把票退回我單位開具紅字發(fā)票,我單位稅控盤顯示這張票已經(jīng)抵扣,不能開具紅字發(fā)票,且申報也是正常申報成功,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
1/456
2020-12-08
去年18年已給客戶開房租發(fā)票,5000元,今年4月客戶提前2個月退租,要退給客戶2個月房租費1千元,但同時扣去客戶違約金500元,4月已退還客戶房租500元,賬怎么處理啊?4月份也沒有開紅字發(fā)票?怎么辦?
2/841
2019-05-05
11日,上海慶豐商貿(mào)有限公司發(fā)來沐浴露,附來專專用發(fā)票(發(fā)貨聯(lián))911號,驗收時實收96箱,短缺4箱,是供貨方少發(fā)貨,經(jīng)聯(lián)系供方已開來退貨的紅字專用發(fā)票,應(yīng)退貨款7520元,增值稅額977.60元,但所退貨款項尚未收到。191143045211111
1/351
2023-09-27
你好,是這樣的,我已收到客戶給我開的紅字通知書,為什么在開票系統(tǒng)上找不到,我開不出紅字發(fā)票
1/2175
2019-11-30
上月多開了一張倉儲費發(fā)票,這月剛看到,怎么處理,直接在開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票嗎?
1/1291
2020-01-05
五月份開的機動車負數(shù)發(fā)票,對方?jīng)]開紅字發(fā)票申請表,六月份了對方可以補開紅字發(fā)票申請表嗎,如果沒辦法補開,跨越的負數(shù)發(fā)票沒法作廢該怎么處理
1/1685
2020-06-02
我是銷售方,6月份開錯了稅點,七月才發(fā)現(xiàn),七月開了紅字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)給購買方嗎?
1/825
2019-08-05
老師,對方已認(rèn)證的發(fā)票要沖紅,是不是對方在開票系統(tǒng)上申請開紅字發(fā)票,稅務(wù)局同意后,我們在開票系統(tǒng)上開具紅票?
1/1151
2020-11-13
老師,增值稅紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票一樣嗎?
2/951
2020-02-19
商貿(mào)公司,收到運輸費專票,由于對方開錯,我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣。因此本月我方開具了紅字信息表給銷售方。銷售方開具了紅字負數(shù)專票和正確的藍字專票一張。請問會計分錄如何做呢。當(dāng)時的分錄是借:銷售費用—運費 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 。那么現(xiàn)在紅字發(fā)票和正確的藍字都收到了,會計分錄怎么做呀。不需要退款。
4/555
2022-02-21
上月已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這個月發(fā)生了退貨,需要在報稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么填寫,是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”中嗎?
1/1088
2020-06-02
老師,我看他們給我們開的紅字的就沒有填藍字對應(yīng)的發(fā)票代碼啊,我們之前開的增值稅專用發(fā)票,一張上面有好幾個商品名稱,他只是退了其中的一個商品,這個該怎么弄???
1/737
2018-12-14
添加到桌面