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#提問#對外捐贈無形資產(chǎn)，這個視同銷售的話，增值稅稅率是多少？貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率？
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2020-04-22
老師，去年因為稅號錯誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證，當(dāng)時直接做進(jìn)了費(fèi)用，今年收到新的發(fā)票，可以做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅 貸管理費(fèi)用嗎
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2021-01-17
如果年底有留底稅額是不是最終都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目了？
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2019-01-04
年末結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項稅銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，摘要寫什么
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2020-03-09
老師，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅貸方余額，是因為銷項高于進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)時計入，應(yīng)交增值稅－未交增值稅科目。我現(xiàn)在不懂的是，為什么屬于未繳的，是因為我們銷售商品給對方，取得專用發(fā)票，但是對方還沒有實際付款嗎
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2020-06-16
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單，按進(jìn)度確認(rèn)收入，增值稅銷項稅額計入待轉(zhuǎn)銷項稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票，在申報增值稅時，收入已確認(rèn)，此筆增值稅用不用交？如果不用交，怎么申報增值稅？把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報表哪一行，不用交增值稅？
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2021-06-28
小規(guī)?；緫艏{稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10
出口退稅，收到退稅款如何做會計分錄，
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2021-08-17
當(dāng)銷項＞進(jìn)項，表示留底稅額，要做分錄處理嗎？如果要的話，是用負(fù)數(shù)表示未交增值稅？還是用借方表示？借：應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅貸：應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-11-21
那進(jìn)項稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）嗎，等有銷項抵扣，再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎抵扣嗎
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2018-01-03
如果小微企業(yè)1-3月的開票超過了30萬，交增值稅33484.54元，增值稅附加稅是全交還是減半交呢
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2019-04-07
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項進(jìn)項抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8， 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別？ 按照哪個交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢？
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2022-01-12
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300，有一筆480的稅控盤減免（做了一個減免稅控盤的憑證）做憑證：轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時把稅控設(shè)備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個月應(yīng)交增值稅是1000元，但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎樣寫
1/916
2016-12-05
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
老師好，我現(xiàn)在對賬，應(yīng)交增值稅余額照實際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費(fèi)勁，我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目？
1/445
2020-04-24
老師，我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進(jìn)項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進(jìn)項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時候用，為什么要用這個科目？是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎？
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2019-12-05