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2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了，利潤表沒地方提現(xiàn)，導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整，手動體現(xiàn)在未分配利潤的數(shù)值中后，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了，這個怎么調(diào)整
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2022-01-25
盤盈時，為什么固定資產(chǎn)會出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用，從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，而存貨不會有這個？這個好像是2020年新增的。
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2020-07-03
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
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2020-12-15
老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬，本年計(jì)提計(jì)入費(fèi)用的工資成本也是400萬，那去年的少計(jì)提的那部分是20萬，這個20萬做入以前年度損益調(diào)整科目中，這20萬要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫中要體現(xiàn)呢？
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2019-11-22
在19年8月對公司18年年報(bào)做了更正申報(bào)，調(diào)減了營業(yè)成本，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。那我的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來？累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異，需要更改報(bào)表嗎？
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2021-07-14
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
去年收入未做價(jià)稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1，借利潤分配未分配利潤238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個分錄對嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？（未達(dá)起征點(diǎn)），報(bào)表還需更正嗎？
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2024-03-19
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個問題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢，也可以不動，但是就與24年年末的對應(yīng)不上了；
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2025-05-27
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報(bào)告，稅務(wù)局說因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤，各位老師這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，如果我想調(diào)以前年度的數(shù)據(jù)，那年度匯算清繳的時候調(diào)的話記哪個科目
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2019-01-07
5月份做年度匯算清繳的時候，有調(diào)增納稅，有補(bǔ)繳所得稅。但是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了，應(yīng)該怎么做分錄呢？調(diào)增的這部分以及補(bǔ)繳企業(yè)所得稅這部分。謝謝
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2018-06-04
請問執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，在年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅是計(jì)入：以前年度損益調(diào)整 科目么？
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2019-06-20
老師：第三季度本年利潤貸方余額，9月報(bào)表未計(jì)提所得稅，9月填報(bào)國稅報(bào)表時，累計(jì)利潤額47203.67元己彌補(bǔ)以前年度虧損，現(xiàn)12月利潤總額貸方1150486.64元。第一二季度己計(jì)提所得稅32832.71元，己預(yù)繳完?，F(xiàn)12月要怎么做分錄？下圖是3季度填報(bào)國稅的報(bào)表
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2017-01-10
企業(yè)所得稅中的允許扣除的科目，像彌補(bǔ)以前年度虧損，教育經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，捐贈等，再會計(jì)賬上如何體現(xiàn)啊，自己單獨(dú)記憶嗎，會計(jì)賬上已經(jīng)走了費(fèi)用了
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2021-04-24
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，14年成立的公司，彌補(bǔ)以前年度虧損不是到19年就完了嗎，我剛報(bào)所得稅，發(fā)現(xiàn)今年還可以，是有新政策嗎，還是我理解有誤，謝謝
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2020-07-19