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去異地預(yù)交工程款，現(xiàn)場繳納附加稅并開票，增值稅沒有扣款，發(fā)票開了，我們要如何交增值稅的這部分？國庫（銀行）蓋章那沒有蓋章，就是沒繳納吧，要拿著發(fā)票去銀行交？
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2018-11-26
老師，我們?nèi)ツ曩~上比增值稅申報表里多了90幾萬，但今年1-3月份增值稅申報表里金額比賬上多了100多萬，有部分應(yīng)該是開了去年的發(fā)票導(dǎo)致的，這還需要調(diào)整什么嗎
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2021-04-18
不規(guī)模企業(yè)，什么情況下需要把銷售收入的憑證寫成 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅 然后填利潤表的時候，營業(yè)收入里，包含應(yīng)交增值稅那部分嗎
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2019-01-14
小規(guī)模企業(yè)，什么情況下需要把銷售收入的憑證寫成 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅 然后填利潤表的時候，營業(yè)收入里，包含應(yīng)交增值稅那部分嗎
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2019-01-14
老師，請問小規(guī)模公司現(xiàn)在季報不到30萬的收入，免增值稅了，然后填附件稅的表中，這里也是全部填0？還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進去，后面再選減免性質(zhì)選項減免？
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2019-07-11
公司是銷售手機的，因大部分人不要發(fā)票，所以我公司的進項發(fā)票總是比銷項發(fā)票多很多，所以不用交增值稅，我擔心稅務(wù)局會找麻煩，老師有辦法嗎？我想每月交點增值稅
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2017-08-11
建筑企業(yè)取得全部價款和價外費用扣除分包款后，預(yù)繳了增值稅，企業(yè)為一般納稅人，之前取得的分包款是普通發(fā)票，繳納增值稅時之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎？
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2021-11-22
老師，您好！轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，財務(wù)報表是虧損的，然而評估報告凈資產(chǎn)有增值，是正數(shù)的。請問這樣股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同除了將資金本算上去，這增值部分，要不要加在轉(zhuǎn)讓價款里面??？
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2023-03-15
弘博公司為增值稅一般納稅人。2017年12月，該公司在發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： （1)向西密公司購入甲材料10噸，價款12000元，增值稅稅額1560元，價稅以銀行存款支付，貨物尚未收到
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2023-03-30
一個增值稅一般納稅人，購入一批原材料時產(chǎn)生了10萬元的運輸費，運輸費的11％可以抵扣增值稅。那是不是可以抵扣的部分是10÷1.11×0.11＝0.99萬元，計入存貨成本的是10-0.99＝9.01萬元？
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2017-05-20
老師。我手里有一張面額10萬的專票， 其中金額（服務(wù)成本94339.62）增值稅進項稅5660.38 這個成本發(fā)生在了2021年12月， 但是因為我需要交納一部分增值稅款， 能不能稅額以后再抵扣，？
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2022-01-18
納稅人采用以舊換新方式銷售金銀首飾,可按( )計算增值稅和消費稅。 A. 當前市場價格 B. 舊首飾折價 C. 舊差價直接計算 D. 實際收取新首飾的不含增值稅的全部價款
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2020-06-29
銷售增值稅要交增值稅嗎？要交附加稅嗎？增值稅申報表如何填報
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2020-04-08
老師，增加值，增加值能耗現(xiàn)價，增加值能耗可比價？這幾個怎么計算
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2020-04-08
小規(guī)模的增值稅超過起點交了增值稅。最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)讓增值稅平
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2019-05-22
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）100 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額）150 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）150 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅50 老師，結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄，可以嗎
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2020-10-07
公司是小規(guī)模納稅人，上個月做收入的時候沒有貸應(yīng)交稅費—增值稅，直接講全部收到的款項入主營業(yè)務(wù)收入，然后這個月申報扣了增值稅跟附加稅，然后現(xiàn)應(yīng)該怎么做分錄
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2017-10-25
公司當月生效一般納稅人，請問增值稅一般納稅人月末有關(guān)增值稅賬務(wù)處理怎么做的？本月開出銷項含稅3W，收到進項含稅一百多W,請問進項票要全部認證完嗎？求教。。。
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2021-06-07
老師我是首次做房地產(chǎn)開發(fā)項目，這個項目之前的預(yù)收款已經(jīng)全部申報預(yù)交了增值稅，企業(yè)所得稅，沒有開具增值稅發(fā)票，在本月才將預(yù)收款開票，這個業(yè)務(wù)該怎么記帳
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2022-01-10
外出出口增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出那欄的金額是不是進項發(fā)票上面的全部稅額填寫在那一欄，那會計分錄借：主營業(yè)務(wù)成本-外銷 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，這樣做？
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2019-03-05